目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審、重點(diǎn)工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場(chǎng)所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地許可；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對(duì)不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理。
6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審查；負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點(diǎn)及臨時(shí)占用城市綠地審批；負(fù)責(zé)砍伐城市樹木審批；負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。
7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運(yùn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場(chǎng)等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運(yùn)行管理。
8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌?chǎng)。負(fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場(chǎng)管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門，為正科級(jí)。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工388人，其中在職人員289人，退休99人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉�。除上述�?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設(shè)四個(gè)執(zhí)法大隊(duì)：岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)（副科級(jí)）、岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣公安局城管執(zhí)法大隊(duì)（接受我局領(lǐng)導(dǎo)）；四個(gè)服務(wù)中心：岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心、岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
2.岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心
3.岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)
4.岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)
5.岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)
6.岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心
7.岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心
因此2020年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和7個(gè)二級(jí)預(yù)算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（因本系統(tǒng)2020年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排支出，所以公開的附件：22 、23、24、25表均為空）。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)4549.2萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款3249.2萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1300萬(wàn)元。因機(jī)構(gòu)改革，局機(jī)關(guān)及新設(shè)立的三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心、岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心沒有財(cái)政預(yù)算，只有原在縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局四個(gè)整體轉(zhuǎn)隸的單位：岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)（原城區(qū)禁炮和渣土大隊(duì)）列入了財(cái)政預(yù)算，但是人員、職責(zé)、職能發(fā)生了很大的改變，因此無(wú)法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)4549.2萬(wàn)元，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局一般公共預(yù)算撥款收入4549.2萬(wàn)元，主要是公共財(cái)政撥款為3249.2萬(wàn)元，納入公共財(cái)政非稅收入撥款1300萬(wàn)元。
具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為2896.2萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出2282.4萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出434.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出179.6萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)1653萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：
主要用于城市綜合管理150萬(wàn)元，城市管理執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)371萬(wàn)元，城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130萬(wàn)元，城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察控建拆違經(jīng)費(fèi)173萬(wàn)元, 風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)38萬(wàn)元, 城市公園廣場(chǎng)維護(hù)63萬(wàn)元，環(huán)境衛(wèi)生運(yùn)行經(jīng)費(fèi)728萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款434.2萬(wàn)元，本部門為新成立預(yù)算單位，因此無(wú)法與2019年預(yù)算對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)301萬(wàn)元，其中，
1.公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和岳陽(yáng)縣《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
2.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)97萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)52萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)45萬(wàn)元），其他交通工具購(gòu)置費(fèi)188萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)主要用于執(zhí)法巡邏車的購(gòu)置，其他交通工具主要是環(huán)衛(wèi)餐廚垃圾收集車、高壓沖冼車、清洗車等生產(chǎn)用車的購(gòu)置。
（三）政府采購(gòu)情況
本部門2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額1592萬(wàn)元，其中工程類1477萬(wàn)元（新成立單位，辦公樓及院內(nèi)改造），貨物類109萬(wàn)元，服務(wù)類6萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本系統(tǒng)無(wú)公務(wù)用車，但有執(zhí)法車輛。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值在100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
占用辦公用房4681.65平米，賬面價(jià)值310.4萬(wàn)元 。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年整體績(jī)效說明：本年度預(yù)算申請(qǐng)資金為4549.2萬(wàn)元，其中，基本支出為2896.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為1653萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)為：規(guī)范城市管理，加強(qiáng)城市市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維護(hù)、市政公用設(shè)施的維護(hù)養(yǎng)護(hù)的管理。規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌?chǎng)。加大控建拆違執(zhí)法、社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面等城市管理綜合執(zhí)法工作力度。推進(jìn)城智慧城市建設(shè)。2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目支出1653萬(wàn)元是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：主要用于城市綜合管理150萬(wàn)元，城市管理執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)371萬(wàn)元，城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130萬(wàn)元，城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察控建拆違經(jīng)費(fèi)173萬(wàn)，風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)38萬(wàn)元, 城市公園廣場(chǎng)維護(hù)63萬(wàn)元，環(huán)境衛(wèi)生運(yùn)行經(jīng)費(fèi)728萬(wàn)元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年預(yù)算公開報(bào)表.xls