岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年度部門預算公開說明
目錄
第一部分2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設維護管理、城市市政公用設施運行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。
2、負責與城市管理相關單位的工作聯系；參與城市建設管理規(guī)劃設計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎工程設施規(guī)劃設計審查。推進城市管理數字化、精細化、智慧化建設；承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。
3、負責系統(tǒng)內城市路燈、園林綠化等城市市政公用設施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃；負責本系統(tǒng)各單位財務情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設施工程預（決）算；負責本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
4、負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責關閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設施、場所核準；負責臨時占用街道兩側和公共場地許可；負責從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務及城市建筑垃圾處置審批；負責組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責任區(qū)制度；負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎設施管理。
5、負責宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設置規(guī)范并組織實施；負責縣城大型戶外廣告設置審核；負責城市戶外廣告設置和設施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。
6、負責城市園林綠化建設維護管理。擬訂城市園林綠化建設維護作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責城市工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查；負責在城市公共綠地內開設商業(yè)、服務攤點及臨時占用城市綠地審批；負責砍伐城市樹木審批；負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。
7、負責城市市政公用設施運行管理。擬訂城市市政公用設施運行作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責影響城市道路作業(yè)許可。負責市政公用設施運行監(jiān)督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設施、公共廁所和公共停車場等市政公用設施開展日常巡查和運行管理。
8、負責宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標準和技術標準并監(jiān)督執(zhí)行。負責縣城燃氣設施改動審批。負責天然氣行業(yè)市場管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內戶外公共場所無照經營、違規(guī)設置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權和行政強制權。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門，為正科級。
局系統(tǒng)現有干部職工400人，其中在職人員290人，退休110人。局機關內設10個股室：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內設股室外，還設有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設四個執(zhí)法大隊：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊（副科級）、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊、岳陽縣公安局城管執(zhí)法大隊（接受我局領導）；五個服務中心：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心（副科級）、岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心（副科級）、岳陽縣市政設施運行維護中心、岳陽縣城市公園廣場維護中心、岳陽縣智慧城管指揮中心。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1.岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心
2.岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心
3.岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊
4.岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊
5.岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊
6.岳陽縣市政設施運行維護中心
7.岳陽縣城市公園廣場維護中心
因此2022年度部門預算包括本級預算和7個二級預算單位匯總預算。本文為岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算等財政撥款收入，2022年本部門收入預算5175.81萬元，其中：一般公共預算撥款5175.81萬元（經費撥款4375.81萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款800萬元）。收入較去年增加175.51萬元，主要原因是：城區(qū)擴大了清掃范圍區(qū)增加人員及運行經費、并提高了環(huán)衛(wèi)一線工人工資標準、事業(yè)單位公車補貼納入了預算。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算5175.81萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出4588.5萬元、社會保障和就業(yè)支出266.69萬元、衛(wèi)生健康支出132.38萬元、住房保障支出188.24萬元。支出較上年增加175.51萬元，主要原因是加強財務管理，嚴肅財經紀律，盡量壓縮公用經費開支，主要用于提高環(huán)衛(wèi)一線工人工資標準，事業(yè)單位公車補貼的發(fā)放。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算5175.81萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出4588.5萬元，占88.65%；社會保障和就業(yè)支出266.69萬元，占5.15%；衛(wèi)生健康支出132.38萬元，占2.56%住房保障支出188.24萬元，占3.64%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С�:2022年年初預算數為2955.31萬元，主要是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出2801.41萬元、一般商品和服務支出153.9萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С�:2022年年初預算數2220.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。包括辦公費4.5萬元經費類彌補局機關辦公經費不足、城管執(zhí)法專項經費216萬元解決城管執(zhí)法協(xié)管人員工作經費、城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察83萬元規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察活動拆違經費、城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生227萬元城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎設施管理經費、城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130萬元城區(qū)生活污染、建筑施工揚塵污染、環(huán)境保護管理和執(zhí)法工作經費、城市公園廣場維護45萬元縣城公園廣場、公用公園等公園廣場管理經費、城市管理執(zhí)法155萬元城區(qū)范圍內的無證經營、侵占道路等管理經費、城市綜合管理200萬元城市綜合管理經費、風景園林建設養(yǎng)護38萬元城區(qū)園林綠化維護的日常管理工作經費、廣場維護18萬元城區(qū)小游園維護養(yǎng)護經費、控建拆違90萬元對城區(qū)違章建筑進行拆除工作經費、燃氣行業(yè)綜合管理5萬元規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場管理經費、餐廚廢棄物無害化處理費50萬元餐廚廢棄物清理運輸處理工作經費、高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生60萬元對高新園區(qū)進行市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎設施管理經費、環(huán)衛(wèi)專項623萬元城區(qū)垃圾轉運無害化處理等工作經費、市容環(huán)境衛(wèi)生專項經費276萬元城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎設施管理經費。
五、政府性基金預算支出：本年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款153.9萬元，比上年減少13.74萬元，降低9%。主要原因是：人員的變動。因此預算減少了一般公共預算經費撥款。
�。ǘ叭苯涃M預算：本年度“三公”經費預算數15.58萬元，其中，公務接待費7.58萬，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元）。比上年減少14.42萬元，降低65.55%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和岳陽縣《關于進一步貫徹落實八項規(guī)劃精神的實施辦法》，進一點加強對“三公”經費的管控。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度會議費5.67萬元，擬召開5次會議，人數 300人每次，內容為年度表彰大會、創(chuàng)建動員會、控建拆違工作會議、環(huán)衛(wèi)工人節(jié)大會、撤桶移位工作動員會；培訓費0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本部門2022年政府采購預算總額2296萬元，其中：工程類496萬元，貨物類1500萬元，服務類300萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛92輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車90輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛6輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車輛6輛，主要用于林綠化養(yǎng)護工具車、環(huán)衛(wèi)垃圾轉運車、鉤臂車等生產工具用車的購置。資金來源為財政資金。新增配備單位價值50萬元以上通用設備3臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。占用辦公用房4681.65平米，賬面價值310.4萬元。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體績效目標的金額為5175.81萬元，其中，基本支出為2955.31萬元，項目支出為2220.5萬元。具體績效目標詳見報表。（詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《項目支出績效目標表》，第23張表《整體績效目標表》）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年度部門預算公開表.xlsx
2022岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局預算公開.doc