2022年岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
2.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)道路、公園廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)者，以及有照經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的行政處罰權(quán)。
3.行使個(gè)體門店經(jīng)營(yíng)者不安執(zhí)照規(guī)定場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán)。
4.行使對(duì)自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入政府指定地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行為的行政處罰權(quán)。
5.行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
6.行使對(duì)未經(jīng)許可違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為以及對(duì)影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經(jīng)營(yíng)者的行政處罰權(quán)。
7.對(duì)涉嫌無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為查處時(shí)，可以查封、扣押專門用于從事無(wú)照經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的工具、設(shè)備、原材料、產(chǎn)（商）品。
8.行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占城市道路和公共場(chǎng)地違法停放車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物及占道作業(yè)等行為的行政處罰權(quán)。
9.行使市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
10.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為正股級(jí)事業(yè)單位。
岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有干部職工58人，其中在職人員58人，退休15人�？h城市管理執(zhí)法大隊(duì)下設(shè)五個(gè)股室和四個(gè)中隊(duì)：辦公室、財(cái)務(wù)、人事、工會(huì)、督察辦，城南中隊(duì)、城北中隊(duì)、市場(chǎng)中隊(duì)和綜合執(zhí)法中隊(duì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本文為岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算。2022年本部門收入預(yù)算601.49萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款601.49萬(wàn)元。收入較去年減少197.58萬(wàn)元，主要原因是減少了項(xiàng)目資金和增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算601.49萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)53.21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出26.61萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出484.11萬(wàn)元，住房保障37.56萬(wàn)元。支出較去年減少197.6萬(wàn)元，主要原因是減少了項(xiàng)目資金和增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼。
其中基本支出較上年583.07萬(wàn)元，增加18.42萬(wàn)元，主要是由于增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼，項(xiàng)目支出減少是因?yàn)槌枪軋?zhí)法項(xiàng)目資金216萬(wàn)元?jiǎng)澲猎狸?yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算601.49萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)53.21萬(wàn)元，占8.85%；衛(wèi)生健康支出26.61萬(wàn)元，占4.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出484.11萬(wàn)元，占80.49%；住房保障37.56萬(wàn)元，占6.24%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)601.49萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出570.17萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出31.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.32萬(wàn)元，較去年減少2.7萬(wàn)元，降低9.43%。主要原因是：人員的變動(dòng)，納入預(yù)算的在職人員數(shù)減少了1人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元）。比上年減少0.06 萬(wàn)元，降低17%，主要原因是：?jiǎn)挝惶岣邇?nèi)部管理，節(jié)約開支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：本部門2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額180萬(wàn)元，其中：工程類采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元，貨物類采購(gòu)預(yù)算130萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛8輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車8輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房面積523.33平米，賬面價(jià)值41.82萬(wàn)元 。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為601.49萬(wàn)元，其中，基本支出601.49萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
