亚洲精品色婷婷在线影院麻豆,五月精品一区二区三区,亚洲2020最新视频在线,国产精品久久毛片蜜月

2022年岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心部門(mén)預(yù)算
來(lái)源:岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2021-11-19 08:41
瀏覽量:1 | | | |

  2022年岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

  目 錄

  第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

  一、 部門(mén)基本概況

  (一) 職能職責(zé)

 。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門(mén)收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預(yù)算

 。ǘ 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

 。ǘ 項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三) 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購(gòu)情況

 。ㄎ澹 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六) 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

  一、部門(mén)基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

  1.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理方面的事務(wù)性工作。

  2.負(fù)責(zé)起草縣城市園林綠化規(guī)劃、縣城市綠線管理方案、

  縣城市綠化種植方案等方案草案;負(fù)責(zé)縣城附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案技術(shù)審查;負(fù)責(zé)縣城綠化設(shè)施改動(dòng)、樹(shù)木移植、砍伐等技術(shù)審查。

  3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政綠化工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施,協(xié)調(diào)

  施工建設(shè),督促施工進(jìn)度,監(jiān)測(cè)施工質(zhì)量,參與竣工驗(yàn)收。

  4.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)等技術(shù)指導(dǎo)工作;指導(dǎo)縣城義務(wù)植樹(shù)、縣城機(jī)關(guān)單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創(chuàng)建園林縣城”和“創(chuàng)建園林式單位”等綠化建設(shè)工作;參與縣城創(chuàng)建等中心工作。

  5.完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心屬岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為副科級(jí)事業(yè)單位。

  岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心現(xiàn)有干部職工23人,其中在職人員22人,退休1人。養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、財(cái)務(wù)室、綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)股、工程技術(shù)室。

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

  三、部門(mén)收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算。2022年本部門(mén)收入預(yù)算241.65萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款241.65萬(wàn)元。收入較去年增加10.76萬(wàn)元,主要原因是增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算241.65萬(wàn)元,其中社會(huì)保障和就業(yè)21.75萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出10.88萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.67萬(wàn)元,住房保障15.35萬(wàn)元。支出較去年增加10.76萬(wàn)元,主要原因是增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼。

  其中基本支出較上年增加10.76萬(wàn)元主要是由于增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算241.65萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)21.75萬(wàn)元,占9%;衛(wèi)生健康支出10.88萬(wàn)元,占4.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.67萬(wàn)元,占80.15%;住房保障15.35萬(wàn)元,占6.35%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)241.65萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出229.77萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出11.88萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算減少0.54萬(wàn)元,降低4.76%,主要是由于人員的變動(dòng),納入一般公共預(yù)算管理的在職人員數(shù)減少1人。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3 萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.3 萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元)。比上年預(yù)算減少0.3 萬(wàn)元,降低50%,主要原因是:?jiǎn)挝患訌?qiáng)內(nèi)務(wù)管理,壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:本年度會(huì)議費(fèi)未0.36萬(wàn)元,擬召開(kāi)會(huì)議1次,人數(shù)70人,會(huì)議為年度表彰大會(huì)1次。培訓(xùn)費(fèi)為0萬(wàn)元。

 。ㄋ模┱少(gòu)情況:本部門(mén)2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額644萬(wàn)元,其中:工程類采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)元,貨物類采購(gòu)預(yù)算380萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算64萬(wàn)元。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門(mén)共有車輛4輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房面積506平米,賬面價(jià)值0萬(wàn)元 。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為241.65萬(wàn)元,其中,基本支出241.65萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

  岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx