2022年度
岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
單位概況
一、 部門職責(zé)
1.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)起草縣城市園林綠化規(guī)劃、縣城市綠線管理方案、
縣城市綠化種植方案等方案草案；負(fù)責(zé)縣城附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案技術(shù)審查；負(fù)責(zé)縣城綠化設(shè)施改動(dòng)、樹(shù)木移植、砍伐等技術(shù)審查。
3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政綠化工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，協(xié)調(diào)
施工建設(shè)，督促施工進(jìn)度，監(jiān)測(cè)施工質(zhì)量，參與峻工驗(yàn)收。
4.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)等技術(shù)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)縣城義務(wù)植樹(shù)、縣城機(jī)關(guān)單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創(chuàng)建園林縣城”和“創(chuàng)建園林式單位”等綠化建設(shè)工作；參與縣城創(chuàng)建等中心工作。
5.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心屬岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為副科級(jí)事業(yè)單位。
岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心現(xiàn)有干部職工23人，其中在職人員23人，退休0人。養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)股、工程技術(shù)室。
岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉�。除上述�?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本文為岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心單位決算
第二部分
部門決算表
見(jiàn)附件
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)1258.19萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，增加593.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.28%。主要原因是城區(qū)擴(kuò)大管理范圍及創(chuàng)建省級(jí)文明城市，加大力度提升規(guī)范縣城管理導(dǎo)致增加各項(xiàng)費(fèi)用。
2022年度支出總計(jì)1258.19萬(wàn)元（含結(jié)余分配資金188.98萬(wàn)元），與上年相比，增加593.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.28%。主要原因是城區(qū)擴(kuò)大管理范圍及創(chuàng)建省級(jí)文明城市，加大力度提升規(guī)范縣城管理導(dǎo)致增加各項(xiàng)費(fèi)用。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1258.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1051.42萬(wàn)元，占83.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入206.76萬(wàn)元，占16.43%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1069.21萬(wàn)元，其中：基本支出1069.21萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1051.42萬(wàn)元，與上年相比增加596.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.18%，主要原因是城區(qū)擴(kuò)大管理范圍及創(chuàng)建省級(jí)文明城市，加大力度提升規(guī)范縣城管理導(dǎo)致增加各項(xiàng)費(fèi)用。
2022年度財(cái)政撥款支出1051.42萬(wàn)元，與上年相比增加588.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.01%。主要原因是主要原因是城區(qū)擴(kuò)大管理范圍及創(chuàng)建省級(jí)文明城市，加大力度提升規(guī)范縣城管理導(dǎo)致增加各項(xiàng)費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1051.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.34%。與上年相比，增加588.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.01%。主要原因是城區(qū)擴(kuò)大管理范圍及創(chuàng)建省級(jí)文明城市，加大力度提升規(guī)范縣城管理導(dǎo)致增加各項(xiàng)費(fèi)用。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1051.42萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出21.66萬(wàn)元，占2.06%，衛(wèi)生健康支出（類）支出10.88萬(wàn)元，占1.04%，節(jié)能環(huán)保支出（類）支出786.5萬(wàn)元，占74.8%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出217.03萬(wàn)元，占20.64%，住房保障支出（類）支出15.35萬(wàn)元，占1.46%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為241.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1051.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的435.1%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為20.47萬(wàn)元，支出決算為20.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為1.28萬(wàn)元，支出決算為1.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算，厲行節(jié)約。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）年初預(yù)算為10.88萬(wàn)元，支出決算為10.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為786.5萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算百分比，年中追加資金。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為193.67萬(wàn)元，支出決算為171.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算，厲行節(jié)約，還有部分績(jī)效工資在2023年支付。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為46萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法計(jì)算百分比，年中追加資金。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為15.35萬(wàn)元，支出決算為15.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1051.42萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)289.89萬(wàn)元，占基本支出的27.57%，主要包括基本工資112.95萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.06萬(wàn)元、獎(jiǎng)金32.28萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.6萬(wàn)元、績(jī)效工資53.89萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.72萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.97萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.41萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.46萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.72萬(wàn)元、住房公積金23.79萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出25.05萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；
公用經(jīng)費(fèi)761.53萬(wàn)元，占基本支出的72.43%，主要包括辦公費(fèi)7.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.42萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.4萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.29萬(wàn)元、水費(fèi)1.51萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.92萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.12萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)17.85萬(wàn)元、租賃費(fèi)38.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.37萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.33萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)139.32萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)6.38萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)140.43萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)337.83萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.22萬(wàn)元、福利費(fèi)3.38萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.8萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出34.43萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.02萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位無(wú)政府性基金支出。 2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。本部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與2021年度決算數(shù)相比0，主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
本部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與2022年度決算數(shù)相比0，主要原因本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,減少的主要原因是2022年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,減少的主要原因是2022年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,減少的主要原因是2022年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：
0支出0萬(wàn)元，主要用于0活動(dòng)
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人0次，主要是0發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，0（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是用于公務(wù)車油料及維修費(fèi)用支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，本單位屬事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0.
十一、一般性支出情況
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)用2.37萬(wàn)元，用于召開(kāi)省級(jí)園林縣城復(fù)查、三八婦女節(jié)等會(huì)議，人數(shù)356人，內(nèi)容為岳陽(yáng)縣黨校（省級(jí)園林縣城復(fù)查會(huì)務(wù)）、省級(jí)園林縣城復(fù)查抽查迎檢工作會(huì)務(wù)、三八婦女節(jié)座談會(huì)。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.33萬(wàn)元，用于黨�？聘砂嗯嘤�(xùn)，人數(shù)7人，內(nèi)容為黨�？聘砂嗷锸�、事業(yè)管理人員教育服務(wù)。2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。其中：授予中小企業(yè)的政府采購(gòu)合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，本單位無(wú)車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0 等0 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位2022年無(wú)項(xiàng)目，故本單位2022年無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。我單位0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告已向社會(huì)公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、 薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信
第五部分
附件
2022年度部門決算公開(kāi)表
2022年岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心決算公開(kāi)報(bào)表.xls
2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx