2023年度岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心決算
目錄
第一部分 岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
單位概況
一、 部門職責
1.承擔縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護管理方面的事務(wù)性工作。
2.負責起草縣城市園林綠化規(guī)劃、縣城市綠線管理方案、
縣城市綠化種植方案等方案草案；負責縣城附屬綠化工程設(shè)計方案技術(shù)審查；負責縣城綠化設(shè)施改動、樹木移植、砍伐等技術(shù)審查。
3.指導、協(xié)調(diào)市政綠化工程建設(shè)養(yǎng)護項目的實施，協(xié)調(diào)施工建設(shè)，督促施工進度，監(jiān)測施工質(zhì)量，參與峻工驗收。
4.承擔縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護等技術(shù)指導工作；指導縣城義務(wù)植樹、縣城機關(guān)單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創(chuàng)建園林縣城”和“創(chuàng)建園林式單位”等綠化建設(shè)工作；參與縣城創(chuàng)建等中心工作。
5.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心屬岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心下設(shè)二級機構(gòu)，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心現(xiàn)有干部職工23人，其中在職人員23人，退休0人。養(yǎng)護中心內(nèi)設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)室、綠化建設(shè)養(yǎng)護股、工程技術(shù)室。
岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：10個股室：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運行管理股、園林綠化建設(shè)維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內(nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。
（二）決算單位構(gòu)成。本文為岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心單位決算
見附件
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1,189.94萬元。與上年相比，減少68.25萬元，減少5.42%，主要是因為園林綠化建設(shè)養(yǎng)護經(jīng)費由財政撥付局機關(guān)，由局機關(guān)下?lián)鼙締挝弧?/p>
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1,071.13萬元，其中：財政撥款收入207.56萬元，占19.38%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入863.57萬元，占80.62%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,189.93萬元，其中：基本支出1,189.93萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計207.56萬元，與上年相比，減少843.86萬元,減少80.26%，主要是因為園林綠化建設(shè)養(yǎng)護經(jīng)費由財政撥付局機關(guān)，由局機關(guān)下?lián)鼙締挝弧?/p>
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出207.56萬元，占本年支出合計的17.44%，與上年相比，財政撥款支出減少843.86萬元，減少80.26%，主要是因為園林綠化建設(shè)養(yǎng)護經(jīng)費由財政撥付局機關(guān)，由局機關(guān)下?lián)鼙締挝弧?/p>
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出207.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）6.81萬元，占3.28%，社會保障和就業(yè)支出（類）支出12.37萬元，占5.96%，衛(wèi)生健康支出（類）支出6.91萬元，占3.33%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出172.74萬元，占83.22%，住房保障支出（類）支出8.73萬元，占4.21%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為170.81萬元，支出決算數(shù)為1,189.94萬元，完成年初預算的696.65%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）年初預算為11.64萬元，支出決算為11.64萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：單位嚴格執(zhí)行預算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項）年初預算為0.73萬元，支出決算為0.73萬元，完成年初預算的93%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：單位嚴格執(zhí)行預算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項）年初預算為6.91萬元，支出決算為6.91萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：單位嚴格執(zhí)行預算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(項）年初預算為0萬元，支出決算為6.81萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為142.8萬元，支出決算為144.47萬元，完成年初預算的101.17%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位嚴格執(zhí)行預算，厲行節(jié)約，2022年有部分績效工資在2023年支付。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為8.73萬元，支出決算為8.73萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出207.56萬元，其中：
人員經(jīng)費178.14萬元，占基本支出的85.83%,主要包括基本工資67.28萬元、津貼補貼24.59萬元、獎金31.51萬元、伙食補助費0.6萬元、績效工資19.25萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.59萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.96萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.07萬元、其他社會保障繳費0.79萬元、住房公積金10.1萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出25.05萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；
公用經(jīng)費29.42萬元，占基本支出的14.17%，主要包括辦公費1.08萬元、印刷費0.28萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.21萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.12萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.6萬元、租賃費0.45萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費14.37萬元、專用燃料費2萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費1.5萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用7.74萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位無政府性基金支出。 2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。本部門2023年度國有資本經(jīng)營收入0萬元，與2022年度決算數(shù)相比0，主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
本部門2023年度國有資本經(jīng)營支出0萬元，與2022年度決算數(shù)相比0，主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2022年無“三公”經(jīng)費預算。
公務(wù)接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2022年無“三公”經(jīng)費預算。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2022年無“三公”經(jīng)費預算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
0支出0萬元，主要用于0活動
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人0次，主要是0發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是用于公務(wù)車油料及維修費用支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，本單位屬事業(yè)單位，按照機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。
十一、一般性支出情況
2023年本部門開支會議費用0萬元，未召開會議。開支培訓費0萬元，2023年本部門未進行培訓。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額224.54萬元其中：政府采購貨物支出59.06萬元、政府采購服務(wù)支出116.33萬元、政府采購工程支出49.15萬元。其中：授予中小企業(yè)的政府采購合同金額為224.54萬元，占政府采購支出總金額的100%。，其中：授予小微企業(yè)合同金額224.54萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的26.3%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的21.9%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的51.8%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，本單位無車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0等0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無。
第四部分
名詞解釋
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、 薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信
第五部分
附件
2023年度部門決算公開表
2023年度部門整體支出績效評價報告
