2023年度岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)決算
目錄
第一部分岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
部門概況
一、 部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行、宣傳《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、湖南省實(shí)施《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》辦法、《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國行政處罰法》等國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理及禁拆治違等相關(guān)的行政法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
2.負(fù)責(zé)受理公民、法人或其它組織關(guān)于違法建設(shè)的各種形式的上訪；負(fù)責(zé)有關(guān)信訪事項(xiàng)的辦理情況，及時查處各類違法建設(shè)行為，及時拆除超過期限的臨時建筑。
3.負(fù)責(zé)規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察活動，及時查處舉報或巡查發(fā)現(xiàn)的單位和個人違法建設(shè)案件，負(fù)責(zé)對違法建設(shè)的現(xiàn)場勘察、核查、調(diào)查取證、立案處罰以及拆除違法建設(shè)。
4.承辦上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機(jī)構(gòu)，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)現(xiàn)有干部職工28人，其中在職人員28人，退休0人。規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財務(wù)室、工會、巡查中隊(duì)、督查中隊(duì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)單位本級。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)490.30萬元。與上年相比，減少23.30萬元，減少4.54%。減少原因是人員調(diào)整。
2022年度支出總計(jì)513.6萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金11.04萬元和結(jié)余分配3.02萬元），與上年相比，增加48.11萬元，增長10.34%，增長原因是人員工資調(diào)整，以前年度無車補(bǔ)和績效工資。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)474.24萬元，其中：財政撥款收入264.95萬元，占55.87%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入209.29萬元，占44.13%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)490.30萬元，其中：基本支出490.30萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計(jì)264.95萬元，與上年相比，減少245.63萬元,減少48.11%，主要是因?yàn)楸締挝?023年9月整體劃轉(zhuǎn)到岳陽縣自然資源局，費(fèi)用由他單位支付。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出264.95萬元，占本年支出合計(jì)的54.04%，與上年相比，財政撥款支出減少234.59萬元，減少46.96%，主要是因?yàn)楸締挝?023年9月整體劃轉(zhuǎn)到岳陽縣自然資源局，費(fèi)用由他單位支付。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出264.95萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出20.38萬元，占7.69%，衛(wèi)生健康支出（類）支出11.45萬元，占4.32%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出218.93萬元，占82.63%，住房保障支出（類）支出14.19萬元，占5.36%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為264.95萬元，支出決算數(shù)為490.30萬元，完成年初預(yù)算的185.05%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為19.22萬元，支出決算為19.22萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為1.2萬元，支出決算為1.16萬元，完成年初預(yù)算的96.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）年初預(yù)算為11.41萬元，支出決算為11.45萬元，完成年初預(yù)算的100.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為218.69萬元，支出決算為218.93萬元，完成年初預(yù)算的100.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是有部分資金是2023年元月份支付。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為14.42萬元，支出決算為14.19萬元，完成年初預(yù)算的98.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是整體劃轉(zhuǎn)到岳陽縣自然資源局，費(fèi)用由他單位支付。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出264.95萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)238.15萬元，占基本支出的89.88%,主要包括基本工資96.72萬元、津貼補(bǔ)貼21.39萬元、獎金30.63萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資43.05萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)19.49萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)10.35萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.31萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.63萬元、住房公積金14.19萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0.39萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元；
公用經(jīng)費(fèi)26.80萬元，占基本支出的10.12%，主要包括辦公費(fèi)1.69萬元、印刷費(fèi)0.21萬元、咨詢費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)0.06萬元、郵電費(fèi)0.62萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.75萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.7萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.75萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用14.29萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出3.83萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元、贈與0萬元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位無政府性基金支出。 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。本部門2023年度國有資本經(jīng)營收入0萬元，與2022年度決算數(shù)相比0，主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
本部門2023年度國有資本經(jīng)營支出0萬元，與2022年度決算數(shù)相比0，主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：
0支出0萬元，主要用于0活動
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人0次，主要是0發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，0（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是用于公務(wù)車油料及維修費(fèi)用支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，本單位屬事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0.
十一、一般性支出情況
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)、人事職稱晉級培訓(xùn)；舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是0活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0車輛設(shè)備；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0等0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2023年度0 等0 個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對0個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優(yōu)秀。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
無。
（3）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。
無。
第四部分
名詞解釋
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、 薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信
第五部分
附件
2023年度部門決算公開表
2023年度部門整體支出績效評價報告
