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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李小華

聯(lián)絡(luò)電話

13874011133

人員編制

29

實(shí)有人數(shù)

36

職能職責(zé)概述

1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作。

3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置                                                                                    

計(jì)劃并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作。

5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理

6、提供收養(yǎng)，弘揚(yáng)救助精神，負(fù)責(zé)“三無(wú)”老人、家庭無(wú)力照顧老人、在華無(wú)人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：提升服務(wù)保障水平

任務(wù)2：加強(qiáng)思想政治教育

任務(wù)3：維護(hù)涉軍群體穩(wěn)定

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

（一）服務(wù)保障有提升。一是嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)待撫恤政策。精準(zhǔn)認(rèn)定優(yōu)撫對(duì)象，嚴(yán)格發(fā)放優(yōu)撫資金，2019年共審核辦理60歲農(nóng)村退伍士兵生活補(bǔ)助54份，審核上報(bào)帶病回鄉(xiāng)生活補(bǔ)助資料132份，對(duì)各類享受補(bǔ)貼對(duì)象5120余人進(jìn)行年審。為全縣5285名優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放撫恤定補(bǔ)款3340萬(wàn)余元，為489人次重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放醫(yī)療補(bǔ)助355萬(wàn)元，為475名城鄉(xiāng)義務(wù)兵家庭發(fā)放優(yōu)待金及獎(jiǎng)勵(lì)金579萬(wàn)元。廣泛開(kāi)展走訪慰問(wèn)，春節(jié)和“八一”期間，對(duì)一、二等功臣、1-4級(jí)殘疾軍人、老復(fù)員軍人、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象等上門發(fā)放慰問(wèn)金及慰問(wèn)品共計(jì)541萬(wàn)余元。深入開(kāi)展雙擁共建，2019年對(duì)駐縣部隊(duì)開(kāi)展3次以上的慰問(wèn)，10月赴海南三亞慰問(wèn)了岳陽(yáng)艦導(dǎo)彈護(hù)衛(wèi)艦，為強(qiáng)軍興軍做出了積極貢獻(xiàn)。二是扎實(shí)做好移交安置工作。科學(xué)制定安置計(jì)劃，采取量化評(píng)分，計(jì)分排序，自主選擇的方式高質(zhì)量完成2019年35名退役士官的安置工作，上崗率100%。妥善開(kāi)展退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)工作，已錄入5088人，初審已通過(guò)1521人。三是幫助扶持就業(yè)創(chuàng)業(yè)。加大教育培訓(xùn)力度，組織221名退役軍人參加免費(fèi)職業(yè)技能培訓(xùn)，90名退役軍人參加學(xué)歷教育，幫助退役軍人提升了就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。開(kāi)展職業(yè)介紹和就業(yè)推薦，組織2場(chǎng)退役士兵專場(chǎng)招聘會(huì)，幫助退役士兵創(chuàng)造了就業(yè)機(jī)會(huì)。積極鼓勵(lì)退役軍人創(chuàng)業(yè)，并在稅收、金融等方面提供了支持。

（二）思想教育見(jiàn)成效。加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人事務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，按照屬地管理的原則，及時(shí)協(xié)助將退役軍人黨員的思想教育納入地方黨組織教育管理范圍，退役軍人黨員先鋒模范作用發(fā)揮日益明顯。大力弘揚(yáng)英烈精神，對(duì)全縣317處烈士紀(jì)念設(shè)施實(shí)地考察與登記造冊(cè)，組織開(kāi)展清明祭英烈和9·30烈士紀(jì)念日公祭活動(dòng)，弘揚(yáng)了烈士精神，激發(fā)了愛(ài)國(guó)主義情感。堅(jiān)持正向激勵(lì)引導(dǎo)，認(rèn)真開(kāi)展上門送立功喜報(bào)、懸掛光榮牌、發(fā)放紀(jì)念勛章，營(yíng)造了“一人當(dāng)兵、當(dāng)兵光榮”的良好氛圍。開(kāi)展“岳陽(yáng)縣首屆‘脫下軍裝還是兵’征文暨‘最美退役軍人’評(píng)選”活動(dòng)，方岳林、萬(wàn)震球、劉冬平等10名同志被評(píng)為“岳陽(yáng)縣最美退役軍人”，其中高雄輝被推薦評(píng)為“湖南省模范退役軍人”，激勵(lì)了廣大退役軍人對(duì)照標(biāo)桿找差距，繼續(xù)建功新時(shí)代。

（三）涉軍群體趨穩(wěn)定。一是依法依規(guī)接訪處訪，對(duì)合法合理、條件具備的信訪事項(xiàng)，及時(shí)推動(dòng)妥善解決。對(duì)于不合理訴求，耐心做好解釋工作。2019年我局共接待來(lái)訪人員870多批次，約4650人，處理信訪訴求180余件。二是開(kāi)展退役軍人“矛盾問(wèn)題攻堅(jiān)化解年”活動(dòng)，開(kāi)展信訪積案排查與清理，爭(zhēng)取依法依規(guī)逐步解決退役軍人歷史遺留問(wèn)題，共清理信訪疑難問(wèn)題83個(gè)。三是開(kāi)展涉軍重點(diǎn)對(duì)象開(kāi)展談話教育活動(dòng)，聯(lián)合公安部門，通過(guò)上門談話，傾聽(tīng)訴求、法制宣傳、教育訓(xùn)誡、敲打震懾等方法，將“兩高一部7號(hào)文件”、省廳涉軍群體“十二個(gè)不準(zhǔn)”迅速傳導(dǎo)至涉軍群體重點(diǎn)對(duì)象，退役軍人上訪活動(dòng)頻率降低。成立一年來(lái)，我縣未發(fā)生一起涉軍群體赴省赴京上訪事件，退役軍人群體日趨穩(wěn)定，得到省、市相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

6112.212439

6102.020347

10.192092

局機(jī)關(guān)

6112.212439

6102.020347

10.192092

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

6038.294425

167.506028

68.068998

99.43703

5870.788397

73.918014

1、局機(jī)關(guān)

6038.294425

167.506028

68.068998

99.43703

5870.788397

73.918014

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3.7537

3.7537

8.3813

1、局機(jī)關(guān)

3.7537

3.7537

8.3813

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

17.735

17.735

1、局機(jī)關(guān)

17.735

17.735

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：提升服務(wù)保障水平

目標(biāo)2：加強(qiáng)思想政治教育

目標(biāo)3：維護(hù)涉軍群體穩(wěn)定

各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，服務(wù)保障有提升，思想教育見(jiàn)成效，涉軍群體趨穩(wěn)定。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

1.00

100%

“三公”經(jīng)費(fèi)控制率

1.00

100%

數(shù)量指標(biāo)

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

95%

95%

固定資產(chǎn)利用率

95%

95%

時(shí)效指標(biāo)

專項(xiàng)支出安排率

100%

98%

基本支出安排率

100%

98%

成本指標(biāo)

部門整體支出

6112.212439萬(wàn)元

6038.294425萬(wàn)元

部門整體結(jié)余

73.918014萬(wàn)元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

營(yíng)造“當(dāng)兵光榮"的社會(huì)氛圍，推進(jìn)讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

100%

95%

國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)得到鞏固

100%

95%

經(jīng)濟(jì)效益

對(duì)退役軍人開(kāi)展權(quán)益維護(hù)、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)。

100%

95%

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

退役軍人、現(xiàn)役軍人、軍屬、烈遺屬等服務(wù)對(duì)象。

100%

95%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97.5

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

方 興

局長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局

付湘江

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局

鄒文

辦公室主任

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局

李小華

規(guī)劃財(cái)務(wù)股股長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見(jiàn)：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年度整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、單位概況

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局于2018年12月7日正式掛牌成立，屬于財(cái)政全額撥款的政府工作部門，對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個(gè)股室，下轄岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣光榮院、岳陽(yáng)縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、岳陽(yáng)縣民兵訓(xùn)練中心4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制21名；年末實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職27人，退休9人。軍人服務(wù)中心及軍休所二個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算，一并納入機(jī)關(guān)預(yù)算。

2019年我局總收入為6112.212439萬(wàn)元，支出數(shù)為6038.294425萬(wàn)元，主要支出為三大塊：退役軍人管理事務(wù)（包括行政運(yùn)行、其他退役軍人管理事務(wù)）、撫恤、退役安置。全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，因?yàn)樾鲁闪�單位，上年度沒(méi)有對(duì)比，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率為0，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

二、整體支出管理及使用情況

2019年我局各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，年初我局制定了《岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2019年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制訂了各部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提出了各部門開(kāi)支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。

（一）基本支出

2019年基本支出合計(jì)167.506028萬(wàn)元，1、用于工作人員工資津貼發(fā)放、社保繳納等人員支出68.068998萬(wàn)元；2、局機(jī)關(guān)日常公用支出99.43703萬(wàn)元，其中:“三公”經(jīng)費(fèi)為3.7537萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.7537萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2019年我局專項(xiàng)收入為5934.477039萬(wàn)元，其中：撫恤5428.811239萬(wàn)元；退役安置393.2881萬(wàn)元；其他退役軍人事務(wù)管理支出112.3777萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2019年專項(xiàng)支出合計(jì)5870.788397萬(wàn)元,其中：撫恤5402.9871萬(wàn)元；退役安置385.173597萬(wàn)元；其他退役軍人事務(wù)管理支出82.6277萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)2020年支付63.688642 元（撫恤25.824139萬(wàn)元；退役安置8.114503萬(wàn)元；其他退役軍人事務(wù)管理支出29.75萬(wàn)元），其余專項(xiàng)資金已全部撥付到位，資金結(jié)余原因?yàn)椋?、12月底上的指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至2020年1月支付；2、部分打卡對(duì)象賬號(hào)錯(cuò)誤退回資金。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

專項(xiàng)資金管理和使用嚴(yán)格按照上級(jí)專項(xiàng)資金管理辦法及局財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金實(shí)行先預(yù)算后使用的辦法，在各項(xiàng)資金使用上做到了有分配方案，嚴(yán)格審批，及時(shí)撥付，不截留，不挪用。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

我局根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機(jī)關(guān)各股室分工、合作的辦法，對(duì)有關(guān)專項(xiàng)工作進(jìn)行組織管理。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項(xiàng)資金，根據(jù)上級(jí)主管部門和相關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的規(guī)定，我局從建立健全專項(xiàng)資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià)等方面入手，全面加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，制訂資金管理制度，從資金申請(qǐng)、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理，以確保項(xiàng)目資金在健全、有序的管理制度下運(yùn)行。

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，有效控制專項(xiàng)資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益，我局對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行全程跟蹤管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財(cái)務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時(shí)，全部項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付，確保了資金的安全使用；在專項(xiàng)款撥付上，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國(guó)家有關(guān)財(cái)紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開(kāi)支各項(xiàng)費(fèi)用，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)和使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開(kāi)支額度，使項(xiàng)目專項(xiàng)資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

根據(jù)岳陽(yáng)縣財(cái)政局下發(fā)《關(guān)于全面開(kāi)展2019年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》，我局迅速召開(kāi)了專題會(huì)議，并成立了局績(jī)效自評(píng)小組，由局長(zhǎng)方興任組長(zhǎng)，付湘江、方新宇、鄒文、李小華、梁明為成員，各業(yè)務(wù)股室配合。檢查了2019年財(cái)務(wù)賬目，整理了相關(guān)文件資料，并根據(jù)各股室報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

五、存在主要問(wèn)題

（一）新成立單位年初沒(méi)有預(yù)算，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)緊張

因我局2018年12月才成立，2019年沒(méi)有納入財(cái)政年初預(yù)算，經(jīng)費(fèi)支出均以報(bào)告形式向財(cái)政申請(qǐng)。因機(jī)關(guān)行政運(yùn)行資金有缺口，影響各項(xiàng)工作推動(dòng)，希望財(cái)政能增加機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)配套。

(二）新成立單位工作人員逐步調(diào)整到位，缺少專業(yè)財(cái)務(wù)人員。收支列報(bào)口徑?jīng)]有完全統(tǒng)一，導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)可能與實(shí)際情況存在細(xì)微差異。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)人員新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平，建議財(cái)政部門每年多組織幾次財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。