目 錄
第一部分 岳陽縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作。
3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作。
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理
6、提供收養(yǎng)，弘揚(yáng)救助精神，負(fù)責(zé)“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣退役軍人事務(wù)局于2018年12月7日正式掛牌成立，屬于財(cái)政全額撥款的政府工作部門，對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個(gè)股室，下轄岳陽縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制16名；年末實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職27人，退休9人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽縣光榮院。退役軍人服務(wù)中心2019年12月成立，岳陽縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所編制人員少，二個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算，納入局本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22，23，24、25表均為空）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)540.9萬元。其中一般公共預(yù)算撥款為540.9萬元， 2019年本單位新成立單位未做預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)540.9萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出540.9萬元。2019年本單位新成立單位未做預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算撥款收入540.9萬元，具體安排如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)225.9萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出190.4萬元、一般商品和服務(wù)支出19.1萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為16.4萬元。
（二）項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)315萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：撫恤事業(yè)費(fèi)105萬元，城鎮(zhèn)義務(wù)兵優(yōu)待3萬元，優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)12萬元、傷殘軍人救助基金10萬元、擁軍優(yōu)屬工作經(jīng)費(fèi)157萬元、退役士兵安置支出8萬元、英雄烈士保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)20萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.1萬元，主要用于一般商品服務(wù)支出。2019年本單位新成立單位未做預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6萬元，因公出國（境）費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)為0萬元，l因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有車量均為0輛。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年公務(wù)接待費(fèi)決算支出增加了2.25萬元，增長40%，主要原因：我局為新成立單位，在2019年8月份之前公務(wù)接待費(fèi)為零。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)265.57萬元，其中：辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)5.00萬元、咨詢費(fèi)5.00萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)10.00萬元、郵電費(fèi)2.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.00萬元、差旅費(fèi)8.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)25.61萬元、會(huì)議費(fèi)11.03萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.73萬元、勞務(wù)費(fèi)10.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.2萬元、其他交通費(fèi)用10.00萬元、房屋建筑物構(gòu)建77.00萬元、辦公設(shè)備購置80.00萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額314.2萬元，其中工程類190萬元，貨物類124.2萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為276萬元，占政府采購支出總金額的比重為87.84%。為退役軍人事務(wù)局辦公樓整體搬遷及縣軍人服務(wù)中心大廳建設(shè)支出，所需資金按工程進(jìn)度，財(cái)政給予追加預(yù)算支付。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增新資產(chǎn)配置情況
截止到2019年年12月31日，岳陽縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)年末原值17.74萬元，沒有車輛，辦公場地借用縣福利院舊辦公樓，無新增配備單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值在100萬元以上的專用設(shè)備，岳陽縣光榮院固定資產(chǎn)原值1,436.16萬元,占有辦公用房42624畝,公寓2號(hào)樓為68.23萬元,優(yōu)撫樓為60.86萬元,沒有車輛，無新增配備單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值在100萬元以上的專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
1、2020年本部門部門整體支出績效目標(biāo)540.9萬元，其中：基本支出225.9萬元，項(xiàng)目支出315萬元；
2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)315萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)315萬元，主要是根據(jù)“三定”方案，圍繞退役軍人事務(wù)局的重點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，設(shè)此專項(xiàng)，均實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽縣退役軍人事務(wù)局2020年度縣直部門預(yù)算公開表(1).xls