目錄
第一部分 岳陽縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣退役軍人事務(wù)局概況
一、 部門職責(zé)
1、負責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施；
2、負責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作；
3、貫徹落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵及隨軍家屬安置計劃，并組織實施；
4、負責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作；
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責(zé)優(yōu)撫對象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理；
6、提供收養(yǎng)，弘揚救助精神，負責(zé)“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：岳陽縣退役軍人事務(wù)局于2018年12月7日正式掛牌成立，屬于財政全額撥款的政府工作部門，對照省廳、市局機構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個股室，下轄岳陽縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、3個二級機構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制22名；年末實有人數(shù)39人，其中：在職30人，退休9人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣退役軍人事務(wù)局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣退役軍人事務(wù)局本級以及局屬事業(yè)單位決算，納入本單位2020年度部門決算編制范圍的局屬事業(yè)單位1個：岳陽縣光榮院；退役軍人服務(wù)中心及岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所二個二級機構(gòu)財務(wù)未單獨核算，納入局本級決算。
第二部分
岳陽縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算表
（見第五部分附件）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計8089.1萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金73.92萬元），與上年相比，增長7559.32萬元，增長1426.87%，主要是因為：一是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預(yù)算，7月之前人員工資都在原單位發(fā)放且財務(wù)支出少；二是人員異動及工資調(diào)標（二級機構(gòu)退役軍人服務(wù)中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數(shù)，在2020年納入了本年度收支決算數(shù)；四是2019年未填報其它收入與支出，而在2020年決算數(shù)已填報，因此增加了相對應(yīng)的收入。
2020年度支出總計8089.1萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金76.02萬元），與上年相比，增長7033.48萬元，增長666.28%，主要是因為：一是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預(yù)算，7月之前人員工資都在原單位發(fā)放且財務(wù)支出少；二是人員異動及工資調(diào)標（二級機構(gòu)退役軍人服務(wù)中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數(shù)，在2020年納入了本年度收支決算數(shù)；四是2019年未填報其它收入與支出，而在2020年決算數(shù)已填報，因此增加了相對應(yīng)的支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計8015.18萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入7993.52萬元，占99.73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入21.66萬元，占0.27%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計8013.08萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出383.49萬元，占4.8%；項目支出7629.59萬元，占95.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計7993.52萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加7463.74萬元,增長1408.83%，主要是因為：一是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預(yù)算，7月之前人員工資都在原單位發(fā)放且財務(wù)支出少；二是人員異動及工資調(diào)標（二級機構(gòu)退役軍人服務(wù)中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數(shù)，在2020年納入了本年度收支決算數(shù)，因此增加了相對應(yīng)的收入。
2020年度財政撥款支出合計7995.46萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加7505.66萬元,增長（減少）1532.39%，主要是因為：一是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預(yù)算，7月之前人員工資都在原單位發(fā)放且財務(wù)支出少；二是人員異動及工資調(diào)標（二級機構(gòu)退役軍人服務(wù)中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數(shù)，在2020年納入了本年度收支決算數(shù)，因此增加了相對應(yīng)的支出 。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出7995.46萬元，占本年支出合計的99.13%，與上年相比，財政撥款支出增加7505.6萬元，增長1532.39%，主要是因為：我局為2018年12月才成立單位，2019年無預(yù)算，7月之前人員工資都在原單位發(fā)放且財務(wù)支出少；二是人員異動及工資調(diào)標（二級機構(gòu)退役軍人服務(wù)中心2019年12月才成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數(shù)，在2020年納入了本年度支出決算數(shù)；因此增加了相對應(yīng)支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出7995.46萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出7681.74萬元，占96.08%，衛(wèi)生健康支出313.72萬元，占3.92%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為540.9萬元，支出決算數(shù)為7995.46萬元，完成年初預(yù)算的1478.17%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為175.4萬元，支出決算為329.3萬元，完成年初預(yù)算的187.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。
年初預(yù)算為310萬元，支出決算為428.89萬元，完成年初預(yù)算的138.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用了年初的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及財政追加的辦公樓整體搬遷辦公樓維修及固定資產(chǎn)添置資金。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款））擁軍優(yōu)屬（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為477.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）。
年初預(yù)算為55.5萬元，支出決算為327.94萬元，完成年初預(yù)算的590.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為823.15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為245.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2087.21萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為757.11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待金（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為489.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為878.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為836.73萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算,因退役安置為涉密資金，其明細不預(yù)公開。
12、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為313.72萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項納入決算數(shù)及年中追加安排部分財政專項撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年財政撥款基本支出共計371.76萬元，其中：人員經(jīng)費支出260.86萬元，占比70.17%；包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；日常公用費110.9萬元，占比29.83%，包括主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為4.39萬元，完成預(yù)算的73.17%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無因公出國（境）費用，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本部門無因公出國（境）費用。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為4.39萬元，完成預(yù)算的73.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比增加4.39萬元，增長0%,增長的主要原因是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預(yù)算，7月之前人員工資都在原單位發(fā)放且財務(wù)支出少；二是人員異動及工資調(diào)標（二級機構(gòu)退役軍人服務(wù)中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數(shù)，在2020年納入了本年度收支決算數(shù)，因此增加了相對應(yīng)的支出。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，故無公務(wù)用車購置及運動費的預(yù)算和支出，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，故無公務(wù)用車購置及運動費的預(yù)算和支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.39萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.39萬元，全年共接待來訪團組48個、來賓565人次，主要是用于局機關(guān)及所屬單位與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出73.52萬元，比年上年決算數(shù)減少10.69 萬元，降低12.69%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經(jīng)費開支。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費11.5萬元，用于退役士兵、軍轉(zhuǎn)干部安置會議，人數(shù)244人，內(nèi)容為2020年退役士兵安置部署會、2020年軍轉(zhuǎn)干部安置部署會、2020年“春風(fēng)行動”暨穩(wěn)企留崗系列招聘活動3場招聘會；用于穩(wěn)定公益性崗位清退后涉軍人員，涉及7個群體，160人，內(nèi)容為召開會商會5次，群體座談會8次；開支培訓(xùn)費59.22萬元，用于開展本單位干部職工在職培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為2020年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)，用于退役士兵進行駕駛、水電維修等技能培訓(xùn)，提升就業(yè)競爭力，人數(shù)66人，內(nèi)容為2020年退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能提升培訓(xùn)班；春節(jié)、“八一”走訪慰問活動，走訪退役軍人1.7萬人次，慰問資金660余萬元，舉辦“致敬·2020清明祭英烈”網(wǎng)上祭掃和9·30”烈士公祭活動，開支7.5萬元，主要是充分發(fā)揮烈士紀念設(shè)施愛國主義教育基地作用。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額274.78萬元，其中：政府采購貨物支出59.55萬元、政府采購工程支出215.23 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額274.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額59.55萬元，占政府采購支出總額的21.67%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是本部門無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)預(yù)算績效管理等文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分97.5，評價等級為“優(yōu)秀”；
義務(wù)兵優(yōu)待金項目支出績效自評得分99.5，評價等級為“優(yōu)秀”；
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
10、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件: 
岳陽縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算公開表.xls
2020年岳陽縣退役軍人事務(wù)局項目績效自評表（義務(wù)兵家庭優(yōu)待金）.docx
2020年岳陽縣退役軍人事務(wù)局整體績效自評.docx