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【岳陽縣光榮院】2023年部門預算公開說明
來源:縣退役軍人事務(wù)局   2023-01-10 15:45
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  岳陽縣光榮院2023年度

  單位預算

  目錄

  第一部分2023年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分2023年單位預算說明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責

  1、集中供養(yǎng)孤老烈屬、退伍紅軍、殘疾軍人、復員軍人,供養(yǎng)未滿十六歲烈士遺孤和患有殘疾生活不能自理的撫恤優(yōu)待對象;

  2、根據(jù)工作的特殊性,積極主動向上級爭取資金,并接受公民、法人和其他組織的捐助和服務(wù),隨時掌握院民的衣、食、住、行等情況,聽取院民及社會各界反映,不斷改善伙食,提高服務(wù)質(zhì)量;

  3、提供收養(yǎng),弘揚救助精神,負責“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng),老人自愿有償收養(yǎng)。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣光榮院屬于屬于退役軍人事務(wù)局二級機構(gòu),對照省廳、市局機構(gòu)設(shè)置,按照縣委審批的三定方案,設(shè)有辦公室、財務(wù)室、護理部、后勤部4個股室,全院系統(tǒng)事業(yè)編制4名;年末實有人數(shù)4人。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預算

  2023年本單位收入預算48.44萬元,其中,一般公共預算撥款48.44萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加1.62萬元,主要是因為2023年人員晉升晉級,普調(diào)工資,基本支出相應(yīng)增加。

 。ǘ┲С鲱A算

  2023年本單位支出預算48.44萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出43.27萬元,衛(wèi)生健康支出2.28萬元,住房保障支出2.88萬元。支出較去年增加1.62萬元,其中基本支出增加1.62萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2023年人員晉升晉級,普調(diào)工資,基本支出相應(yīng)增加。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算48.44萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出43.27萬元,占89.34%;衛(wèi)生健康支出2.28萬元,占4.71%;住房保障支出2.88萬元,占5.95%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預算數(shù)為43.44萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預算數(shù)為5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:退役軍人管理事務(wù)支出5萬元,主要用于其他退役軍人事務(wù)管理支出等方面。

  四、政府性基金預算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2.16萬元,與上年持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  2023年度本單位無“三公”經(jīng)費預算安排的支出

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年培訓費預算0.13萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)4人,內(nèi)容為優(yōu)撫事業(yè)單位技能培訓。2023年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  (四)政府采購情況

  2023年度本單位未安排政府采購預算。

  (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為48.44萬元,其中,基本支出43.44萬元,項目支出5萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分單位預算公開表格

  附件:岳陽縣光榮院預算公開表格

439002 岳陽縣光榮院2023年預算公開表.xlsx