2023年度
岳陽縣退役軍人事務(wù)局（匯總）部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣退役軍人事務(wù)局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣退役軍人事務(wù)局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作；
3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵及隨軍家屬安置計(jì)劃，并組織實(shí)施；
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作；
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理；
6、提供收養(yǎng)，弘揚(yáng)救助精神，負(fù)責(zé)“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣退役軍人事務(wù)局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽縣退役軍人事務(wù)局于2018年12月7日正式掛牌成立，屬于財(cái)政全額撥款的政府工作部門，對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個(gè)股室，下轄岳陽縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、民兵訓(xùn)練中心4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制30名；年末實(shí)有人數(shù)48人，其中：在職38人，退休10人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣退役軍人事務(wù)局（匯總）單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)以及岳陽縣光榮院，退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、民兵訓(xùn)練中心三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算，納入局本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)8,984.08萬元。與上年相比，減少708.7萬元，減少7.31%，主要是因?yàn)椋阂皇?023年減少降低了退役軍人服務(wù)體系建設(shè)上級(jí)專項(xiàng)資金；二是2023年沒有優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)；三是烈士紀(jì)念設(shè)施遷移已在2022年完成，2023烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；四是退役軍人服務(wù)中心在2022年為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，在2023年未獨(dú)立核算，納入局機(jī)關(guān)核算，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)8,982.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入8,727.75萬元，占97.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入255.19萬元，占2.84%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)8,933.09萬元，其中：基本支出462.58萬元，占5.18%；項(xiàng)目支出8,470.51萬元，占94.82%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,728.89萬元，與上年相比，減少955.01萬元,減少9.86%，主要是因?yàn)橐皇?023年減少降低了退役軍人服務(wù)體系建設(shè)上級(jí)專項(xiàng)資金；二是2023年沒有優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)；三是烈士紀(jì)念設(shè)施遷移已在2022年完成，2023烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；四是退役軍人服務(wù)中心在2022年為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，在2023年未獨(dú)立核算，納入局機(jī)關(guān)核算，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出8,728.05萬元，占本年支出合計(jì)的97.70%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少955.85萬元，減少9.87%，主要是因?yàn)橐皇?023年減少降低了退役軍人服務(wù)體系建設(shè)上級(jí)專項(xiàng)資金；二是2023年沒有優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)；三是烈士紀(jì)念設(shè)施遷移已在2022年完成，2023烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；四是退役軍人服務(wù)中心在2022年為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，在2023年未獨(dú)立核算，納入局機(jī)關(guān)核算，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出8,728.05萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出8308.91萬元，占95.2%；衛(wèi)生健康支出419.14萬元，占4.8%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,002.22萬元，支出決算數(shù)為8,933.09萬元，完成年初預(yù)算的446.16%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為285.93萬元，支出決算為399.54萬元，完成年初預(yù)算的39.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為292萬元，支出決算為432.25萬元，完成年初預(yù)算的48.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于行政運(yùn)行項(xiàng)目支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款））擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為380萬元，支出決算為524.34萬元，完成年初預(yù)算的37.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2364.26萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)資金納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為200萬元，支出決算為331.6萬元，完成年初預(yù)算的65.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為478.7萬元，支出決算為879.33萬元，完成年初預(yù)算的83.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為239.44萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 傷殘撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1053.64萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為925.98萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為151.23萬元，完成年初預(yù)算的656.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 光榮院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48.44萬元，支出決算為293.86萬元，完成年初預(yù)算的506.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為220萬元，支出決算為279.9萬元，完成年初預(yù)算的27.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
13、健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為419.14萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.28萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.47萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.61萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為125.11萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為234.06萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出449.91萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)434.95萬元，占基本支出的96.67%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)14.96萬元，占基本支出的3.33%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.81萬元，支出決算為5.81萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無因公出國（境）費(fèi)用，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是本部門無因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.81萬元，支出決算為5.81萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)控制公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比增長1.59萬元，增長37.68%,增長的主要原因是2022年11、12月份食堂公務(wù)接待用餐經(jīng)費(fèi)在2023年初支出，未納入2022年支出決算，列入在2023年公務(wù)接待用餐經(jīng)費(fèi)支出決算。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是本部門無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.81萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.81萬元，全年共接待來訪團(tuán)組49個(gè)、來賓478人次，主要是用于局機(jī)關(guān)及所屬單位與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽縣退役軍人事務(wù)局（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少16.72 萬元，減少52.78 %。主要原因是：1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支；2、部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在其他退役軍人事務(wù)管理支出項(xiàng)目中列支；3、退役軍人服務(wù)中心在2022年為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，在2023年未獨(dú)立核算，納入局機(jī)關(guān)核算，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元，用于開展本單位干部職工在職培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為2023年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
�。�1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4 個(gè)，共涉及資金8470.51萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.9%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“社會(huì)保障和就業(yè)支出”“衛(wèi)生健康支出”等兩個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出8470.51萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2023年我局各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，年初我局制定了《岳陽縣退役軍人事務(wù)局2023年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制訂了各部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提出了各部門開支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（如有）。
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為331.6萬元，執(zhí)行數(shù)為331.6 萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金及時(shí)足額發(fā)放，群眾普遍對(duì)家庭優(yōu)待金的準(zhǔn)確足額及時(shí)發(fā)放感到滿意；二是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金的放發(fā)是落實(shí)《軍人撫恤優(yōu)待條例》的重要舉措，體現(xiàn)了地方人民政府愛軍擁軍的優(yōu)良傳統(tǒng)、對(duì)國防建設(shè)的支持以及對(duì)軍人家屬的照顧，能進(jìn)一步團(tuán)結(jié)鞏固軍政軍民關(guān)系，營造濃厚的雙擁環(huán)境，提高全民的國防意識(shí)，激勵(lì)廣大有志青年踴躍參軍報(bào)國，激勵(lì)現(xiàn)役軍人獻(xiàn)身國防、在軍營建功立業(yè)。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第五部分
附件
