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岳陽縣醫(yī)療保障局2019年部門決算公開
來源:縣醫(yī)保局   2020-09-18 11:05
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第一部分岳陽縣醫(yī)療保障局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

岳陽縣醫(yī)療保障局概況

一、部門職責

(一)職能職責

(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī),落實醫(yī)療保障(醫(yī)療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫(yī)療救助等)政策,并組織實施和監(jiān)督檢查。

(2)執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預算,實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。

(3)組織全縣醫(yī)療保障籌資,落實醫(yī)療保障(醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等)待遇。

(4)貫徹落實國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標準。

(5)監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作,受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報。

(6)推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理和支付管理,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實醫(yī)療保障信用評價體系。

(7)負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,參與公共服務體系建設(shè)。落實異地就醫(yī)管理、費用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

(8)負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè),組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。

(9)負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。

(10)完成縣委縣政府交辦的其他任務。

(11)職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,不斷提高醫(yī)療保障水平,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

(12)有關(guān)職責分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

岳陽縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務股、信息與法規(guī)股、人事股等七個股室,下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工43人(其中離退休5人),黨員30人,大專及其以上學歷37人,副科級及其以上干部5人。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽縣醫(yī)療保障局2019年部門決算所屬二級機構(gòu)財務未獨立,因此公開單位構(gòu)成包括局機關(guān)決算。

第二部分 岳陽縣醫(yī)療保障局2019年度部門決算表(見附表) 

第三部分 岳陽縣醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計506.73萬元,與2018年相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。主要原因是機構(gòu)改革新組建單位。

二、收入決算情況說明

本年收入合計471.54萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入431.54萬元,占91.52%。其他收入40萬元,占8.48%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計471.73萬元,其中:基本支出417.66萬元,占88.54%。項目支出54.07萬元,占11.46%。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計466.73萬元,無2018年相比,主要原因是機構(gòu)改革新組建單位。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出466.73萬元,占本年支出合計的98.94%。與2018年度相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。主要原因是機構(gòu)改革新組建單位。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出466.73萬元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康(類)支出466.73萬元,占100%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為466.73萬元,完成年初預算的0%。其中:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為412.66萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革新組建單位,無年初預算。

衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為54.07萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革新組建單位,無年初預算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出412.66萬元,其中:人員經(jīng)費238.77萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費173.89萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.06萬元,支出決算為5.06萬元,完成預算的100%,其中:

無因公出國(境)費支出預算與決算。

無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算。

公務接待費支出年初無預算,支出決算為5.06萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革新組建單位,無年初預算。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費決算5.06萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費年初無預算,支出決算為5.06萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革新組建單位,無年初預算。其中:

其他國內(nèi)公務接待支出5.06萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣醫(yī)療保障局2019年共接待國內(nèi)公務接待批次56個、接待人次543人次(不包括陪同人員)。2019年度國內(nèi)公務用車購置量及保有量均為0。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。

九、預算績效情況說明

2019年本部門整體支出績效目標471.73萬元,主要用于全縣職工醫(yī)療保險、生育保險、居民醫(yī)療保險、藥品招采的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導與管理工作,實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款471.73萬元。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽縣醫(yī)療保障局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出173.89萬元。無年初預算,主要原因是機構(gòu)改革新組建單位,無年初預算。。

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購辦公設(shè)備購置34.53萬元

授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,占政府采購金額的0%。 

(三)國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

(四)一般性支出情況

本部門2019年一般性支出決算共計127.7萬元,其中:辦公費23.29萬元、印刷費18.35萬元、咨詢費0萬元、水費0萬元、電費4.29萬元、郵電費3.56萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費9.93萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費8.83萬元、租賃費0萬元、會議費0.18萬元、培訓費0.02萬元、公務接待費5.06萬元、被裝購置費0萬元、勞務費11.2萬元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用8.47萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置34.53萬元、公務用車購置0萬元。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。 

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。 

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。 

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

2019年度岳陽縣醫(yī)療保障局部門決算公開.xls