岳陽縣醫(yī)療保障局2020年度部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣醫(yī)療保障局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣醫(yī)療保障局概況
一、部門職責
（一）職能職責
（一）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)規(guī)章及政策規(guī)定，擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標準并組織實施。
（二）貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實省、市、縣具體實施辦法，建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。組織實施全縣長期護理保險制度改革。
（四）落實省、市、縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。
（五）貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目和醫(yī)療服務設施收費等政策，落實省、市、縣醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，執(zhí)行價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺的應用。
（七）貫徹執(zhí)行省、市、縣醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行省、市醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實省、市、縣醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療互助、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，執(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）貫徹執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負責全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。
（十）完成上級醫(yī)療保障局和縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革、深入推進審批服務便民化的決策部署，組織推進本部門轉(zhuǎn)變政府職能。落實全縣的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度。推進建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次保障體系。不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。按照職責分工協(xié)同推進全縣醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好的保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)藥費用負擔。
（十二）與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進全縣醫(yī)療改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
第四條 縣醫(yī)療保障局設下列內(nèi)設機構(gòu)：
（一）辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔文電、會務、公務接待、信訪、維穩(wěn)、機要、檔案、安全、保密、政務公開、新聞宣傳、物資采購、后勤保障及相關(guān)合作交流等工作。
（二）待遇保障股。落實省、市、縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，組織實施全縣醫(yī)療保險（包括大病保險、無責任方意外傷害保險）、生育保險、公務員醫(yī)療補助、離退休醫(yī)療保障政策和機關(guān)企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險政策。執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負責全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。統(tǒng)籌推進多層次醫(yī)療保障體系建設。健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實施全縣長期護理保險制度改革。
（三）醫(yī)藥服務管理股。執(zhí)行省醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)的調(diào)整機制，根據(jù)醫(yī)�；疬\行情況，擬訂定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。建立健全協(xié)議醫(yī)藥服務（包括特殊門診）考核評價機制和動態(tài)的準入退出機制。積極推進醫(yī)保支付方式改革。根據(jù)上級政策規(guī)定，落實全縣藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策并組織實施，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。負責組織實施醫(yī)藥價格改革。承擔政府定價藥品、醫(yī)用材料和有關(guān)制品、公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務價格的管理。承擔醫(yī)療機構(gòu)價格等級評定工作。落實開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟性評價。
（四）基金監(jiān)管股。落實國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法和省、市具體實施辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。指導和監(jiān)督全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（五）規(guī)劃財務和法規(guī)股（行政審批股）。研究制訂全縣醫(yī)療保障工作規(guī)劃。承擔機關(guān)和直屬單位預決算、機關(guān)財務、資產(chǎn)管理、基金管理、內(nèi)部審計和統(tǒng)計工作。擬訂藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結(jié)算管理辦法并監(jiān)督實施。推進醫(yī)療保障信息化建設。制訂醫(yī)療保障系統(tǒng)法規(guī)政策宣傳方案，指導開展醫(yī)療保障專項行動，承擔本單位規(guī)范性政策文件的合法審查工作。負責本單位行政復議、行政訴訟和法律事務工作。指導本單位行政執(zhí)法。負責舉報電話、舉報信箱、舉報郵箱及網(wǎng)絡輿情等信訪的調(diào)查回復。根據(jù)工作安排，統(tǒng)一受理、承辦和組織本單位行政審批和政務服務等事項。
(六)機關(guān)黨組織（人事股）。負責局機關(guān)和直屬單位的黨群、人事、工會、退休人員管理、監(jiān)察、意識形態(tài)、作風建設及相關(guān)創(chuàng)建活動等工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置
岳陽縣醫(yī)療保障屬縣財政全額撥款的行政單位，縣醫(yī)保局目前有在編在崗人員39人，其中行政編制9人，事業(yè)編制30人，現(xiàn)設辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務股、法規(guī)與信息股、人事股等7個內(nèi)設機構(gòu)和醫(yī)療保障事務中心、稽核中心兩個二級機構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工44人(其中離退休5人)，黨員32人，大專及其以上學歷38人，副科級及其以上干部5人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽縣醫(yī)療保障局2020年部門決算所屬二級機構(gòu)財務未獨立，因此公開單位構(gòu)成包括局機關(guān)決算。
第二部分 岳陽縣醫(yī)療保障局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣醫(yī)療保障局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2020年度收入總計919.45萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金50.40萬元），較上年增加412.72萬元，81.45%，2020年度支出總計758.76萬元，較上年增加287.03萬元，增長60.85%，收支增加主要原因是機構(gòu)改革后，人員轉(zhuǎn)隸增加及行政管理事務增加導致經(jīng)費收、支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計869.05萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入824.65萬元，占94.89%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入44.40萬元，占5.11%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計758.76萬元，其中：基本支出654.99萬元，占86.32%。項目支出103.77萬元，占13.68%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2020年度財政撥款收入總計875.05萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），較上年增加408.32萬元，增長87.48%；財政撥款支出總計758.76萬元，較上年增加292.03萬元，增長62.57%；財政撥款收支增加主要原因是機構(gòu)改革后，人員轉(zhuǎn)隸增加及行政管理事務增加導致經(jīng)費收、支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出758.76萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加292.03萬元，增長62.57%.主要原因是本年度人員及業(yè)務增加導致經(jīng)費支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出758.76萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出758.76萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為498.3萬元，支出決算為758.76萬元，完成年初預算的152.27%。其中：
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為427.61萬元,支出決算為654.99萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初追加人員變動經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為70.69萬元,支出決算為103.77萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初追加人員變動經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出654.99萬元，其中:人員經(jīng)費394.06萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費260.93萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為3.17萬元，完成預算的52.28%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本部門無因公出國（境）費用，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本部門無因公出國（境）費用。
2、公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為3.17萬元，完成預算的52.83%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是控制實際支出數(shù)，與上年相比增加1.89萬元，減少37.65%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，故無公務用車購置及運動費的預算和支出，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，故無公務用車購置及運動費的預算和支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.39萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.17萬元，全年共接待來訪團組56個、來賓600人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，岳陽縣醫(yī)療保障局對 2020年度一般公共預算支出全面開展績效自評，一般公共預算支出758.76萬元。從評價情況來看，預算執(zhí)行及時、有效，為上級有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位沒有重點績效評價項目
十一、其他重要事項情況說明
（一）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽縣醫(yī)療保障局2020年運行經(jīng)費支出253.91萬元。主要用于機關(guān)日常運行維護工作，如辦公、印刷、水電、物業(yè)、維修、會議、培訓等方面。機關(guān)運行經(jīng)費支出較去年增加80.02萬元，增加31.51%，主要原因是：追加安排部分財政撥款預算。
（二）關(guān)于政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購共計7.02萬元，其中：貨物類7.02萬元、工程類0萬元、服務類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為7.02萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車支出；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計275.36萬元，其中：辦公費17.98萬元、印刷費76.77萬元、咨詢費18萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1.73萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費21.24萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費12.77萬元、租賃費5.44萬元、會議費1.91萬元、培訓費2.34萬元、公務接待費3.17萬元、被裝購置費0萬元、勞務費54.50萬元、委托業(yè)務費40萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用12.49萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設備購置7.02萬元、公務用車購置0萬元。
本部門一般性開支會議費1.91萬元，用于召開全局性會議，人數(shù)230人，內(nèi)容為醫(yī)�；鹫骼U、醫(yī)保黨風廉政建設、醫(yī)療保障工作、民主測評等；開支培訓費2.34萬元，人數(shù)298人，內(nèi)容為黨員培訓、行政執(zhí)法能力提升、各項工作業(yè)務用于積極分子入黨培訓、科級干部中青班、醫(yī)保市級統(tǒng)籌等培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是未舉辦該類活動。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
第五部分 附件
