岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年度預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱縣委巡察辦）是中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組）的日常辦事機(jī)構(gòu)，作為縣委工作機(jī)關(guān)，為正科級，設(shè)在中共岳陽縣紀(jì)律檢查委員會(huì)。
主要職責(zé)是：
1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。
2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。
4.對縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
5.配合有關(guān)部門對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職能，縣委巡察辦設(shè)：
1.綜合室：負(fù)責(zé)縣委巡察機(jī)構(gòu)文電、機(jī)要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦內(nèi)務(wù)、會(huì)務(wù)、信訪、文件文稿工作；負(fù)責(zé)與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關(guān)職能部門的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦財(cái)務(wù)管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作；按照有關(guān)規(guī)定，協(xié)助做好組織人事、黨群、內(nèi)部監(jiān)督、考核評分等工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦的自身建設(shè)；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.巡察室：貫徹落實(shí)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及縣委巡察辦工作部署，負(fù)責(zé)縣本級巡察工作實(shí)施方案的擬定、報(bào)批及具體組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣委巡察組的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理，具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作；負(fù)責(zé)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、五人小組會(huì)、縣委常委會(huì)巡察業(yè)務(wù)材料的起草和綜合工作；負(fù)責(zé)本縣巡察的組織安排和實(shí)施；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.督辦室：依照中央、省委、市委、縣委關(guān)于巡視巡察問題整改要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督辦全縣巡察問題線索和事項(xiàng)的辦理工作,巡察反饋問題的整改工作；負(fù)責(zé)制訂督查工作具體方案，組織督辦工作；負(fù)責(zé)建立巡察督辦工作臺帳（資料、報(bào)表、數(shù)據(jù)），及時(shí)匯總成果運(yùn)用情況，起草向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委匯報(bào)巡察整改工作的報(bào)告；負(fù)責(zé)對巡察問題整改情況進(jìn)行綜合考核評分；承擔(dān)信息管理事項(xiàng)，負(fù)責(zé)組織巡察工作人員的培訓(xùn)，配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定；具體負(fù)責(zé)巡察人才庫和巡察問題線索信息化管理等工作；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
4.信息中心：縣委巡察辦設(shè)二級機(jī)構(gòu)信息中心，該中心為正股級事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)對巡察人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核管理和巡察問題線索信息化管理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有單獨(dú)預(yù)算所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算即本單位本級預(yù)算，本單位2020年沒有個(gè)人與家庭補(bǔ)助支出預(yù)算，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)107.90萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款107.90萬元，收入較上年增加37.22萬元，主要原因：一是縣委巡察辦通過積極爭取省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)的重視，配齊了巡察辦工作人員，明確班子為“一正兩副”，新增行政編制1名、事業(yè)編2名。二是2020年預(yù)計(jì)開展三輪巡察，增加巡察次數(shù)，巡察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)107.90萬元，其中，一般公共服務(wù)支出107.9萬元，支出較上年增加37.22萬元，主要原因：一是縣委巡察辦通過積極爭取省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)的重視，配齊了巡察辦工作人員，明確班子為“一正兩副”，新增行政編制1名、事業(yè)編2名。二是2020年預(yù)計(jì)開展三輪巡察，增加巡察次數(shù)，巡察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
四 一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年縣委巡察辦一般公共預(yù)算撥款收入107.90萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為89.90萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出74.50萬元、一般商品和服務(wù)支出15.40萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為18.00萬，巡察專項(xiàng)支出是指按照縣委統(tǒng)一安排部署，保障2020年開展三輪巡察所需經(jīng)費(fèi)。包括派出巡察人員用車經(jīng)費(fèi)；巡察前培訓(xùn)就餐、會(huì)議、住宿開支；縣內(nèi)巡察人員用車、就餐、住宿等開支；添置巡察設(shè)備開支；巡察人員補(bǔ)助開支等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.40萬元，比2019年增加6.80萬元，增長79.06%。主要原因是縣委巡察辦通過積極爭取省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)的重視，配齊了巡察辦工作人員，明確班子為“一正兩副”，新增行政編制1名、事業(yè)編2名。二是2020年預(yù)計(jì)開展三輪巡察，增加巡察次數(shù)1次，巡察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.54萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元。因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元(公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），比2019年增加0.36萬元，增長200.00%，主要原因是：巡察辦人員增加，巡察次數(shù)增加，招待費(fèi)用增加。本年度無公務(wù)用車開支，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0。
（三）一般性支出情況
本單位2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)15.40萬元，其中:辦公費(fèi)1.17萬元、印刷費(fèi)0.36萬元、差旅費(fèi)1.80萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.18萬元、會(huì)議費(fèi)0.70萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.10萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.45萬元，其他5.10萬元。
（四）政府采購情況
本單位2020年度無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
辦公用房是使用的是岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委的辦公用房，固定資產(chǎn)登記在縣紀(jì)委監(jiān)委。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
縣委巡察辦2020年預(yù)計(jì)開展三輪巡察，對36個(gè)正科級黨組織及部分村級黨組織進(jìn)行巡察，并將巡察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。力爭通過巡察，發(fā)現(xiàn)問題，形成震懾，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展，養(yǎng)成風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境；社會(huì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
本單位沒有重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
本年度無公務(wù)用車開支，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
本年度無公務(wù)用車開支，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。