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岳陽縣委巡察辦2019年度部門(單位)整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告
來源:岳陽縣委巡察辦   2020-08-13 09:38
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部門(單位)名稱   中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

預(yù)算編碼             430621

評價(jià)方式:部門(單位)績效自評

填報(bào)人:柳江

聯(lián)系電話:7662092

報(bào)告日期:2020年7月15日

岳陽縣財(cái)政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

柳 江

聯(lián)絡(luò)電話

7662092

人員編制

行政編、事業(yè)編

實(shí)有人數(shù)

10

職能職責(zé)概述

1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況,傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。

2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。

3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。

4.對縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

5.配合有關(guān)部門對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。

年度主要工作內(nèi)容

2019年完成兩輪巡察,巡察完26個(gè)正科級單位。

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績

如期開展了第五輪第六輪常規(guī)巡察,成效顯著。在省委巡視組巡視岳陽縣的情況下,縣委巡察辦克服人少事多任務(wù)重的困難,講忠誠,講擔(dān)當(dāng),于4月11日啟動第五輪巡察,4月11日至5月23日對5個(gè)單位開展了交叉巡察,于5月9日至6月18日對6個(gè)單位開展了非交叉巡察。10月21日啟動縣委第六輪巡察,10個(gè)巡察組同步進(jìn)駐15個(gè)被巡察單位巡察期間,縣委巡察組作風(fēng)優(yōu)良,紀(jì)律嚴(yán)明,通過真巡真察,共發(fā)現(xiàn)各類問題207個(gè),向縣紀(jì)委、縣委組織部等移交間題線索40條,立案10人。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

225.88

225.88

1、局機(jī)關(guān)

225.88

225.88

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

225.88

81.54

67.28

14.26

144.35

0

1、局機(jī)關(guān)

225.88

81.54

67.28

14.26

144.35

0

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

4.29

0.17

0

0

0

4.12

1、局機(jī)關(guān)

4.29

0.17

0

0

0

4.12

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

18.15

18.15

1、局機(jī)關(guān)

18.15

18.15

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:保證巡察辦機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行。

目標(biāo)2:完成26個(gè)正科級單位巡察。

100%

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實(shí)績,即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容)

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率

≤0

≤0

本部門單位年度                 工作目標(biāo)任務(wù)

巡察完26個(gè)正科級單位。

100%

時(shí)效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率

100%

100%

年度計(jì)劃報(bào)告編制

年底前完成

100%

成本指標(biāo)

部門整體支出

225.88萬元

100%

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會效益

發(fā)現(xiàn)問題,形成震懾

正常

正常

經(jīng)濟(jì)效益

發(fā)揮巡察利劍作用, 助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展

正常

正常

可持續(xù)影響(指標(biāo))

通過巡察,發(fā)現(xiàn)問題,形成震懾,養(yǎng)成風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境。

正常

正常

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

群眾滿意度

高于95%

高于95%

績效自評綜合得分

95

評價(jià)等次

優(yōu)

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

毛紹波

巡察辦主任

縣委巡察辦

許石仲

巡察辦副主任

縣委巡察辦

柳江

巡察辦會計(jì)

縣委巡察辦

評價(jià)組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見:

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

年    月    日

填報(bào)人(簽名):                          聯(lián)系電話:

五、評價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱縣委巡察辦)是中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組)的日常辦事機(jī)構(gòu),作為縣委工作機(jī)關(guān),為正科級,設(shè)在中共岳陽縣紀(jì)律檢查委員會。

主要職責(zé)是:

1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況,傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。

2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。

3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。

4.對縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

5.配合有關(guān)部門對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職能,縣委巡察辦設(shè):

1.綜合室:負(fù)責(zé)縣委巡察機(jī)構(gòu)文電、機(jī)要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦內(nèi)務(wù)、會務(wù)、信訪、文件文稿工作;負(fù)責(zé)與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關(guān)職能部門的聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦財(cái)務(wù)管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作;按照有關(guān)規(guī)定,協(xié)助做好組織人事、黨群、內(nèi)部監(jiān)督、考核評分等工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦的自身建設(shè);承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.巡察室:貫徹落實(shí)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及縣委巡察辦工作部署,負(fù)責(zé)縣本級巡察工作實(shí)施方案的擬定、報(bào)批及具體組織實(shí)施;負(fù)責(zé)縣委巡察組的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理,具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作;負(fù)責(zé)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會、五人小組會、縣委常委會巡察業(yè)務(wù)材料的起草和綜合工作;負(fù)責(zé)本縣巡察的組織安排和實(shí)施;承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.督辦室:依照中央、省委、市委、縣委關(guān)于巡視巡察問題整改要求,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督辦全縣巡察問題線索和事項(xiàng)的辦理工作,巡察反饋問題的整改工作;負(fù)責(zé)制訂督查工作具體方案,組織督辦工作;負(fù)責(zé)建立巡察督辦工作臺帳(資料、報(bào)表、數(shù)據(jù)),及時(shí)匯總成果運(yùn)用情況,起草向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委匯報(bào)巡察整改工作的報(bào)告;負(fù)責(zé)對巡察問題整改情況進(jìn)行綜合考核評分;承擔(dān)信息管理事項(xiàng),負(fù)責(zé)組織巡察工作人員的培訓(xùn),配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定;具體負(fù)責(zé)巡察人才庫和巡察問題線索信息化管理等工作;承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

4.信息中心:縣委巡察辦設(shè)二級機(jī)構(gòu)信息中心,該中心為正股級事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)對巡察人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核管理和巡察問題線索信息化管理。

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2019年縣委巡察辦整體支出既包括保障縣委巡察辦基本運(yùn)行的一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi),(為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。)包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。也包括巡察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。(按照縣委統(tǒng)一安排部署,保障2019年開展兩輪巡察所需經(jīng)費(fèi)。)包括派出巡察人員用車經(jīng)費(fèi);巡察前培訓(xùn)就餐、會議、住宿開支;縣內(nèi)巡察人員用車、就餐、住宿等開支;添置巡察設(shè)備開支;巡察人員補(bǔ)助開支等。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2019年巡察辦基本支出81.54萬元。其中工資福利支出67.28萬元,商品和服務(wù)支出14.26萬元。

(二)專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2019年開展兩輪巡察,第五輪巡察對5個(gè)單位開展交叉巡察,對6個(gè)單位開展了非交叉巡察。預(yù)計(jì)需要經(jīng)費(fèi)78.1萬元,縣委第六輪巡察共設(shè)10個(gè)巡察組,對15個(gè)單位進(jìn)行巡察,預(yù)計(jì)所需經(jīng)費(fèi)70萬元。財(cái)政批復(fù)138萬元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2019年巡察專項(xiàng)資金實(shí)際使用144.35萬元。其中包括巡察人員伙食費(fèi)33.32萬元,派車費(fèi)用12.27萬元,巡察人員住宿、培訓(xùn)、會議費(fèi)用38.7萬元,巡察人員補(bǔ)助22.19萬元等。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

巡察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行專款專用,主要用于巡察人員開展巡察期間的各種開銷,資金使用規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,資金支付嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)審批程序進(jìn)行。會計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。在資金使用過程中,我們嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的規(guī)定,按照早餐20元每人、中晚餐40元每人的用餐標(biāo)準(zhǔn),198元每晚的住宿標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,保證既服務(wù)好巡察人員,又不造成不必要的浪費(fèi)。

三、部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

(一)專項(xiàng)組織情況分析

我辦編制了合理的績效目標(biāo),制定了切合實(shí)際、可量化、可考評的年度目標(biāo)。資金覆蓋率和項(xiàng)目覆蓋率符合年度預(yù)算布置要求。按季度開展項(xiàng)目支出績效動態(tài)監(jiān)控工作,及時(shí)收集匯總季度目標(biāo)完成情況,發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差,及時(shí)反饋,采取有效措施,重點(diǎn)跟蹤,及時(shí)糾偏,階段性任務(wù)能夠按計(jì)劃完成,全年性任務(wù)基本能夠按序時(shí)進(jìn)度執(zhí)行,保證了年度目標(biāo)任務(wù)按值或超額完成。煢

(二)專項(xiàng)管理情況分析

2019年縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)巡察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)138萬元。該項(xiàng)目資金撥付程序規(guī)范。項(xiàng)目執(zhí)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行岳陽縣委巡察辦財(cái)務(wù)管理制度,經(jīng)費(fèi)縣委巡察辦財(cái)務(wù)集中核算,會計(jì)核算做到真實(shí)、完整、及時(shí),支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)。鵝婭盡損

四、部門(單位)整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

(一)建議財(cái)政部門加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的撥付力度,確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)?顚S靡(guī)定落實(shí)到位。

(二)建議財(cái)政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí),以便更好的保證工作開展,完成工作任務(wù)。