目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室（以下簡稱縣委巡察辦）是中共岳陽縣委巡察工作領導小組（以下簡稱縣委巡察工作領導小組）的日常辦事機構，作為縣委工作機關，為正科級，設在中共岳陽縣紀律檢查委員會。
主要職責是：
1.向縣委巡察工作領導小組、市委巡察工作領導小組辦公室報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領導小組的決策和部署。
2.承擔巡察工作有關的政策研究、制度建設等工作。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調、指導縣委巡察組開展工作。
4.對縣委和縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。
5.配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。
6.完成縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其它任務。
（二）機構設置
根據(jù)上述職能，縣委巡察辦設：
1.綜合室：負責縣委巡察機構文電、機要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運轉工作；負責縣委巡察辦內務、會務、信訪、文件文稿工作；負責與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關職能部門的聯(lián)絡工作；負責縣委巡察辦財務管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作；按照有關規(guī)定，協(xié)助做好組織人事、黨群、內部監(jiān)督、考核評分等工作；負責縣委巡察辦的自身建設；承辦辦領導交辦的其他工作。
2.巡察室：貫徹落實縣委和縣委巡察工作領導小組及縣委巡察辦工作部署，負責縣本級巡察工作實施方案的擬定、報批及具體組織實施；負責縣委巡察組的聯(lián)絡、協(xié)調、業(yè)務指導、監(jiān)督管理，具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作；負責縣委巡察工作領導小組會、五人小組會、縣委常委會巡察業(yè)務材料的起草和綜合工作；負責本縣巡察的組織安排和實施；承辦辦領導交辦的其他工作。
3.督辦室：依照中央、省委、市委、縣委關于巡視巡察問題整改要求，統(tǒng)籌協(xié)調、督查督辦全縣巡察問題線索和事項的辦理工作,巡察反饋問題的整改工作；負責制訂督查工作具體方案，組織督辦工作；負責建立巡察督辦工作臺賬（資料、報表、數(shù)據(jù)），及時匯總成果運用情況，起草向縣委巡察工作領導小組、縣委匯報巡察整改工作的報告；負責對巡察問題整改情況進行綜合考核評分；承擔信息管理事項，負責組織巡察工作人員的培訓，配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定；具體負責巡察人才庫和巡察問題線索信息化管理等工作；承辦辦領導交代的其他事項。
4.信息中心：主要負責對巡察人員進行培訓、考核管理和巡察問題線索信息化管理。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
2021年本單位收入預算130.71萬元，其中：一般公共預算撥款130.71萬元，占比100%。（本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）收入較上年增加22.81萬元，主要原因是，2021年巡察組4人從紀委轉入巡察辦，工資福利均在巡察辦發(fā)放。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算130.71萬元，其中，一般公共服務支出130.71萬元，占比100%。支出較上年增加22.81萬元，其中基本支出增加22.81萬元，項目支出增加0萬元，基本支出增加的主要原因是2021年巡察組4人從紀委轉入巡察辦，工資福利均在巡察辦發(fā)放。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年本單位一般公共預算撥款支出130.71萬元，其中：一般公共服務支出130.71萬元，占比100%。本單位無公共安全支出。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出年初預算數(shù)為112.71萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出102.81萬元、一般商品和服務支出9.9萬元。
（二）項目支出
2021年項目支出年初預算數(shù)為18萬元，巡察專項支出是指按照縣委統(tǒng)一安排部署，保障2021年開展兩輪巡察所需經費。包括派出巡察人員用車經費；巡察前培訓就餐、會議、住宿開支；縣內巡察人員用車、就餐、住宿等開支；添置巡察設備開支；巡察人員補助開支等。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款9.9萬元，比上年減少5.5萬元，降低35.71%。主要原因是：弘揚艱苦奮斗，勤儉節(jié)約作風；加強經費監(jiān)管，降低預算支出；完善資產配置，提高使用效率。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數(shù)0.84萬元，其中，公務接待費0.84萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元）。比上年增加0.3萬元，增長主要原因是：2021年4名巡察組工作人員從紀委調入巡察辦，三公費用比例相應增加。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計9.9萬元，其中:辦公費1.82萬元、印刷費0.56萬元、差旅費2.8萬元、維修（護）費0.28萬元、會議費2萬元、培訓費1.6萬元、公務接待費0.84萬元。
會議費明細：召開第一輪巡察動員部署會1次，90人，支出會場費及會議餐費0.89萬元；召開安全生產專項巡察動員部署會1次，60人，支出會場費及會議餐費0.71萬元；召開巡前座談會1次，40人，支出會場費及會議餐費0.4萬元。
培訓費明細：組織巡察業(yè)務培訓會3次，共120人，支出會場費及會議餐費1.6萬元。
（四）政府采購情況
本單位2021年暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，單位價值50.00萬元以上通用設備0臺,單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50.00萬元以上通用設備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位沒有重點績效評價項目。本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為130.71萬元，其中，基本支出112.71萬元，項目支出18萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
