中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱縣委巡察辦）是中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組）的日常辦事機(jī)構(gòu)，作為縣委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)，設(shè)在中共岳陽(yáng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)。
主要職責(zé)是：
1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。
2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。
4.對(duì)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
5.配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.綜合室：負(fù)責(zé)縣委巡察機(jī)構(gòu)文電、機(jī)要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦內(nèi)務(wù)、會(huì)務(wù)、信訪、文件文稿工作；負(fù)責(zé)與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關(guān)職能部門的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦財(cái)務(wù)管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作；按照有關(guān)規(guī)定，協(xié)助做好組織人事、黨群、內(nèi)部監(jiān)督、考核評(píng)分等工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦的自身建設(shè)；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.巡察室：貫徹落實(shí)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及縣委巡察辦工作部署，負(fù)責(zé)縣本級(jí)巡察工作實(shí)施方案的擬定、報(bào)批及具體組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣委巡察組的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理，具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作；負(fù)責(zé)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、五人小組會(huì)、縣委常委會(huì)巡察業(yè)務(wù)材料的起草和綜合工作；負(fù)責(zé)本縣巡察的組織安排和實(shí)施；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.督辦室：依照中央、省委、市委、縣委關(guān)于巡視巡察問題整改要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督辦全縣巡察問題線索和事項(xiàng)的辦理工作,巡察反饋問題的整改工作；負(fù)責(zé)制訂督查工作具體方案，組織督辦工作；負(fù)責(zé)建立巡察督辦工作臺(tái)賬（資料、報(bào)表、數(shù)據(jù)），及時(shí)匯總成果運(yùn)用情況，起草向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委匯報(bào)巡察整改工作的報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)巡察問題整改情況進(jìn)行綜合考核評(píng)分；承擔(dān)信息管理事項(xiàng)，負(fù)責(zé)組織巡察工作人員的培訓(xùn)，配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定；具體負(fù)責(zé)巡察人才庫(kù)和巡察問題線索信息化管理等工作；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
4.信息中心：主要負(fù)責(zé)對(duì)巡察人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核管理和巡察問題線索信息化管理。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算267.66萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款227.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39.79萬(wàn)元。
本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
收入較去年增加51.26萬(wàn)元，主要是因?yàn)橐皇巧夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)39.79萬(wàn)元未及時(shí)支付，結(jié)轉(zhuǎn)至今年后已在1月完成支付，二是基本工資普調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算267.66萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出224.67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.61萬(wàn)元，住房保障支出13.4萬(wàn)元。支出較去年增加51.26萬(wàn)元，其中基本支出增加52.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)橐皇巧夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)39.79萬(wàn)元未及時(shí)支付，結(jié)轉(zhuǎn)至今年后已在1月完成支付，二是基本工資普調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)樨?cái)政批復(fù)減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算267.66萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出224.67萬(wàn)元，占83.94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.98萬(wàn)元，占7.1%；衛(wèi)生健康支出10.61萬(wàn)元，占3.96%；住房保障支出13.4萬(wàn)元，占5%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為250.66萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出17萬(wàn)元，主要用于縣委巡察工作開展等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.4萬(wàn)元，比上一年增加/減少0萬(wàn)元，增加/降低0%。主要原因是人員數(shù)量較上年無(wú)變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加/減少0萬(wàn)元，增加/降低0%，主要原因是本單位規(guī)模較小，無(wú)因公出國(guó)（境）和公務(wù)用車相關(guān)工作任務(wù)。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為267.66萬(wàn)元，其中，基本支出250.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
