目錄
第一部分 中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室概況
一、 部門職責
（一）向縣委巡察工作領導小組、市委巡察工作領導小組辦公室報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領導小組的決策和部署。
�。ǘ┏袚膊旃ぷ饔嘘P的政策研究、制度建設等工作。
�。ㄈ┙y(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導縣委巡察組開展工作。
�。ㄋ模⿲h委和縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。
（五）配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。
（六）完成縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其它任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。本單位內(nèi)設機構(gòu)包括：綜合室、巡察室、督辦室、信息中心；設2個巡察組。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣委巡察工作領導小組辦公室本級，本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2022年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計723.4萬元。與上年相比，增加143.5萬元，增長24.7%，主要是因為2022年度對10個單位開展常規(guī)巡察，較上年度增加5個單位。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計361.7萬元，其中：財政撥款收入361.7萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計361.7萬元，其中：基本支出226.9萬元，占62.7%；項目支出134.8萬元，占37.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計723.4萬元，與上年相比，增加143.5萬元,增長24.7%，主要是因為2022年度對10個單位開展常規(guī)巡察，較上年度增加5個單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出361.7萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加71.76萬元，增長24.7%，主要是因為2022年度對10個單位開展常規(guī)巡察，較上年度增加5個單位。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出361.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出361.7萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為216.4萬元，支出決算數(shù)為361.7萬元，完成年初預算的167%，其中：
1、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。
年初預算為216.4萬元，支出決算為361.7萬元，完成年初預算的167%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：常規(guī)巡察和專項巡察工作根據(jù)本年實際開展情況申報，所需經(jīng)費未納入年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出226.9萬元，其中：
人員經(jīng)費201.5萬元，占基本支出的88.8%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。
公用經(jīng)費25.4萬元，占基本支出的11.2%，主要包括辦公費、水費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的10%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù),主要原因是無變化。
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的10%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位接待活動較少。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是無變化。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是無變化。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.1萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內(nèi)容包括。
2、公務接待費支出決算為0.1萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓5人次，主要是外縣市巡察辦人員學習交流發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出25.4萬元，比上年決算數(shù)減少2.06萬元，降低7.5%。主要原因是：厲行節(jié)約，精簡開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓費0萬元，人數(shù)0人；舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金18萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對“縣委巡察工作”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出18萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，十三屆縣委第二輪巡察、安全生產(chǎn)專項巡察、違規(guī)舉債和虛假化債專項巡察工作，以及整改督促檢查工作均圓滿完成，評價情況較好。
組織對“縣委巡察辦本級”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出216.4萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，圓滿完成了十三屆縣委第二輪巡察、安全生產(chǎn)專項巡察、違規(guī)舉債和虛假化債專項巡察工作，以及整改督促檢查工作，同時接受了省委巡視和市委提級巡察工作，得到省市巡察機構(gòu)和縣委領導的一致肯定，整體支出績效評價情況較好。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
無。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
