岳陽縣機關(guān)事務(wù)管理中心2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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1.根據(jù)黨和國家有關(guān)機關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求，結(jié)合縣直機關(guān)的實際，研究制定機關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度，并組織實施。
2.負責縣委、縣政府、縣人大、縣政協(xié)領(lǐng)導和縣直有關(guān)部門的事務(wù)管理與后勤保障服務(wù)工作。
3.負責縣領(lǐng)導工作用車和機動車輛的調(diào)配、管理工作，負責縣直機關(guān)通勤用車的安排調(diào)配管理工作。
4.負責對縣直機關(guān)主要辦公用房提出規(guī)劃意見,協(xié)助有關(guān)單位組織建設(shè)，并負責分配。
5.負責縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，制定相關(guān)具體制度和辦法并組織實施，承擔國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
1.辦公室 負責機關(guān)文電、會務(wù)、機要、后勤等日常事務(wù)工作。
2.財務(wù)股 負責機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備設(shè)施購置項目、公務(wù)接待及本中心公用經(jīng)費等各類專項經(jīng)費管理，負責經(jīng)費審核發(fā)放及本中心財務(wù)管理、工資等相關(guān)工作。
3.公務(wù)用車股 負責公務(wù)用車的劃轉(zhuǎn)調(diào)配、購置更新工作；監(jiān)督檢查全縣公務(wù)用車使用情況。
4.接待股 負責承擔縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機關(guān)的重要公務(wù)接待，配合相關(guān)職能部門適時對公務(wù)接待工作進行監(jiān)督檢查。
5.辦公用房股 負責縣直行政事業(yè)單位辦公用房及其配套設(shè)施設(shè)備的購置、清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、調(diào)配、維修等事務(wù)性工作。
6.公共機構(gòu)節(jié)能股 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作，會同有關(guān)部門制定推動全縣公共機構(gòu)的節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施，組織開展教育培訓、能耗統(tǒng)計、檢測和評價考核等工作。
7.工會 執(zhí)行會員大會或者會員代表大會的決議和上級工會的決定，完成上級工會布置的工作任務(wù)，組織基層工會的日常工作。
8.縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 負責縣直行政事業(yè)單位納入國有資產(chǎn)的經(jīng)營性資產(chǎn)管理，承擔清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、維修、安全、資產(chǎn)處置等事務(wù)工作。
9. 縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心 負責公務(wù)用車平臺車輛的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度；負責公車的維修、保養(yǎng)、加油等日常運行工作。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算1403.45萬元，其中，一般公共預算撥款1292.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)110.87萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加816.17萬元，主要是因為2023年度人員增加及非稅收入增加。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算1403.45萬元，其中，一般公共服務(wù)1365.65萬元，社會保障和就業(yè)科目16.69萬元，衛(wèi)生健康科目9.33萬元，住房保障科目11.78萬元。支出較去年增加816.17萬元，其中基本支出增加169.17元，項目支出增加647萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2023年度人員增加導致人員經(jīng)費增加，項目支出增加主要是因為租車費納入預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1403.45萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1365.65萬元，占97.31%；社會保障和就業(yè)科目支出16.69萬元，占1.19%；衛(wèi)生健康科目9.33萬元，占0.67%；住房保障科目11.78萬元，占0.83%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為221.45萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為1182萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：接待業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出85萬元，主要用于公務(wù)接待等方面；運行維護經(jīng)費430萬元，主要用于公務(wù)用車運行與維護等方面；納入非稅收入支出667萬元，主要用于租車方面。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款24.93萬元，比上一年增加22.23萬元，增加823.33%。主要原因是2022年初人員預算僅5人，2023年人員增加為16人。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1182.72萬元，其中，公務(wù)接待費85.72萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費1097萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1097萬元。比上一年增加1182.72萬元，增加100%，主要原因是本單位為服務(wù)型單位，主要負責公務(wù)接待與公務(wù)用車，其中公務(wù)接待及公務(wù)用車的項目經(jīng)費為1182萬元。
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本單位2023年培訓費預算0.51萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)65人，內(nèi)容為公車司機安全教育培訓會；2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預算總額8.64萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.39萬元，服務(wù)類2.25萬元。
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截至上一年12月底，本單位共有車輛58輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車58輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置和新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1403.45萬元，其中，基本支出221.45萬元，項目支出1182萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
