2023年度岳陽縣機關(guān)事務(wù)管理中心
整體支出績效自評報告
部門(單位)名稱：岳陽縣機關(guān)事務(wù)管理中心
2024年 6月 20 日
一、單位基本情況
我單位設(shè)8個內(nèi)設(shè)部門，包括：辦公室、接待股、財務(wù)股、公務(wù)用車股、辦公用房股、公共機構(gòu)節(jié)能股、工會、公務(wù)用車 管理服務(wù)中心。事業(yè)編制15名，設(shè)主任1名，副主任3名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。
2023年末在職實有人數(shù)16人，其中：行政編制人員1人，機關(guān)工勤人員2人，事業(yè)編制人員13人。
職能職責(zé)：
1、負責(zé)政府大院辦公區(qū)設(shè)施和大型會議場所的管理與服務(wù)工作，承辦縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)會議及重要活動的后勤供應(yīng)工作；
2、負責(zé)機關(guān)車輛管理和調(diào)配；
3、負責(zé)機關(guān)辦公用房的調(diào)配、管理、辦公設(shè)施維修。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2023年基本支出共994.13萬元，主要用于人員經(jīng)費支出657.7萬元，公用經(jīng)費支出336.43萬元，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”管理，2023年“三公”經(jīng)費合計403.47萬元，公務(wù)接待費53.33萬元，無因公出國，公務(wù)車運行維護費350.34萬元。
（二）項目支出情況
2023年項目支出1125.1萬元，主要用于支付公務(wù)接待費53.33萬元、公務(wù)用車運行維護費350.34萬元、租車費667.81萬元、委托業(yè)務(wù)費53.62萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年國有資本經(jīng)驗預(yù)算148.71萬元，主要用于項目支出148.71萬元。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
1.全年收支情況。全年總收入2364.19萬元，總支出2346.19萬元，結(jié)余0萬元，基本實現(xiàn)了年度收支平衡。
2.“三公”經(jīng)費支出情況。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為515.72萬元，決算數(shù)為403.67萬元，完成預(yù)算數(shù)78.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付進度滯后，與上年相比增加20.25萬元，增加的主要原因是2023年大型接待任務(wù)較多。
3.資金使用合規(guī)性。一切支出嚴(yán)格按照財政有關(guān)文件規(guī)定和資金撥付審批程序，認真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性，確保資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。
4.預(yù)決算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。
七、存在的問題及原因分析
1.財務(wù)監(jiān)督管理機制還有待加強。
2.財務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進一步加強。
3.對于績效評價的認識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
4.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。機關(guān)事務(wù)管理中心用于保障全年人員經(jīng)費和日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費的基本支出為994.13萬元，而縣財政預(yù)算撥款只有177.58萬元，預(yù)算撥款基本圍繞保人員經(jīng)費、�；具\轉(zhuǎn)進行，而我單位還承擔(dān)公務(wù)接待、公務(wù)用車、辦公用房等職能職責(zé)，資金缺口大，需年中調(diào)整預(yù)算資金，預(yù)算執(zhí)行面臨一定的壓力。
八、下一步改進措施
1.加強對資金支出方面的管理，進一步完善資金管理制度，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格監(jiān)管資金的使用，分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)，結(jié)合單位的資金能力，按輕重緩急統(tǒng)籌安排資金，保證資金使用的高效率。
2.加強財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，規(guī)范賬務(wù)處理，提高實際工作能力。
3.向上級組織和部門爭取更多的資金，并進一步壓縮三公經(jīng)費開支，貫徹厲行節(jié)約制度。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，機關(guān)事務(wù)管理中心2023年度部門整體支出績效自評99.31分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。本整體支出績效自評報告擬與2023年度部門決算同步公開。
十、其他需要說明的情況
無