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2023年岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門預(yù)算
來源:東管辦   2023-01-10 11:05
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  2023年岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  (三)一般性支出情況

 。ㄋ模┱少徢闆r

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。┲攸c項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2023年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)。

  本單位是區(qū)域行政管理單位,負責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系,維護管理權(quán)屬;負責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境;負責(zé)本區(qū)域資源開發(fā)利用,綜合治理等。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置。

  下設(shè)辦公室、政工科、資源管理股、綜合管理股,法制辦、財政所、計生站,機關(guān)紀委辦公室等八個科室,在職人員56人,退休人員18人,是財政全額預(yù)算撥款單位。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16、17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費,也包括項目經(jīng)費。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1380.36萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1380.36萬元(經(jīng)費撥款1380.36萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加217.7萬元,主要原因是主要是財政稅收收入,導(dǎo)致可用財力比上年度增加217.7萬元。

  (二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算1380.36萬元,其中,一般公共服務(wù)809.84萬元,社會保障和就業(yè)64.06萬元,衛(wèi)生健康支出35.8萬元,節(jié)能環(huán)保支出151.66萬元,農(nóng)林水支出273.79萬元,住房保障45.22萬元。支出較去年增加217.7萬元,其中基本支出減少262.79萬元,項目支出增加217.7萬元。

  其中基本支出較上年減少主要是原基本支出調(diào)整為項目支出,項目支出增加是投入項目資金增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1380.36萬元,其中,一般公共服務(wù)支出809.84萬元,占58.67%;社會保障和就業(yè)64.06萬元,占4.64%;衛(wèi)生健康支出35.8萬元,占2.59%;節(jié)能環(huán)保支出151.66萬元,占10.98%;住房保障45.22萬元,占3.2%;農(nóng)林水支出273.79萬元,占19.34%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)694.67萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出606.83萬元、一般商品和服務(wù)支出87.84萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年本部門項目支出預(yù)算685.69萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境、規(guī)范垂釣。其中:生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境151.66萬元,主要用于東洞庭湖生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境,此項目可實現(xiàn)增收節(jié)支,貢獻可持續(xù)在財源增長路徑:污染得到治理,漁業(yè)得到保護,蘆葦自然繁衍,區(qū)域和諧發(fā)展生態(tài)平衡;規(guī)范垂釣273.79萬元,鄉(xiāng)村振興260.24萬元主要用于規(guī)范垂釣管理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興 人居環(huán)境整治。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款與上年持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6萬元,其中,公務(wù)接待費6萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元)。比上年減少14萬元,主要原因是我辦貫徹黨的二十大精神,今年作風(fēng)建設(shè)年大力實施作風(fēng)大整頓行動。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:本年度一般性支出預(yù)算共計87萬元,其中:辦公費6萬元、印刷費5萬元、咨詢費0萬元、水費1萬元、電費7萬元、郵電費2萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費2萬元、差旅費10萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費2萬元、租賃費0萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費6萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用5萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他費用37萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預(yù)算總額4.5萬元,其中工程類0萬元,貨物類4.5萬元,服務(wù)類0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

 。╊A(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1380.36萬元,其中,基本支出694.67萬元,項目支出685.69萬元,具體績效目標詳見報表22-23。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

  第二部分 2023年部門預(yù)算表

  附表: 岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門預(yù)算公開表

岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室2023年預(yù)算公開表.xlsx