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縣東管辦2022年部門預(yù)算公開
來源:東管辦   2021-11-19 09:02
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  縣東管辦2022年部門預(yù)算公開

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責(zé)

  (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

  (一) 收入預(yù)算

 。ǘ 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

  (一) 基本支出

 。ǘ 項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  (二) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購(gòu)情況

 。ㄎ澹 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六) 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

  本單位是區(qū)域行政管理單位,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系,維護(hù)管理權(quán)屬;負(fù)責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境;負(fù)責(zé)本區(qū)域資源開發(fā)利用,綜合治理等。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

  下設(shè)辦公室、政工科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、法制辦、財(cái)政所、計(jì)生站等六個(gè)科室,在職人員58人,退休人員16人,是財(cái)政全額預(yù)算撥款單位。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位只有部門本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入、以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1162.66萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1162.66萬元(經(jīng)費(fèi)撥款1162.66萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加12.66萬元,主要原因是主要是財(cái)政稅收收入,導(dǎo)致可用財(cái)力比上年度增加12.66萬元。

  (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1162.66萬元,其中,一般公共服務(wù)597.28萬元,社會(huì)保障和就業(yè)63.43萬元,衛(wèi)生健康支出31.72萬元,節(jié)能環(huán)保支出151.66萬元,農(nóng)林水支出273.79萬元,住房保障44.78萬元。支出較去年增加12.66萬元,其中基本支出減少262.79萬元,項(xiàng)目支出增加275.45萬元。

  其中基本支出較上年減少主要是原基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出,項(xiàng)目支出增加是投入項(xiàng)目資金增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1162.66萬元,其中,一般公共服務(wù)支出597.28萬元,占51.37%;社會(huì)保障和就業(yè)63.43萬元,占5.46%;衛(wèi)生健康支出31.72萬元,占2.73%;節(jié)能環(huán)保支出151.66萬元,占13.04%;住房保障44.78萬元,占3.85%;農(nóng)林水支出273.79萬元,占23.55%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)737.21萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算425.45萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境、規(guī)范垂釣。其中:生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境151.66萬元,主要用于東洞庭湖生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境,此項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支,貢獻(xiàn)可持續(xù)在財(cái)源增長(zhǎng)路徑:污染得到治理,漁業(yè)得到保護(hù),蘆葦自然繁衍,區(qū)域和諧發(fā)展生態(tài)平衡;規(guī)范垂釣273.79萬元,主要用于規(guī)范垂釣管理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興 人居環(huán)境整治。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71萬元,與上年持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)20萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比上年增加7萬元,增長(zhǎng)54%,主要原因是我辦規(guī)范垂釣管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)振 人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)增加。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開5次會(huì)議,人數(shù)56人,內(nèi)容為規(guī)范垂釣、河污凈灘、增殖放流、藜蒿安全生產(chǎn);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,擬開展5培訓(xùn),人數(shù)80人,內(nèi)容為規(guī)范垂釣、河污凈灘、增殖放流、藜蒿安全生產(chǎn);無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

  (四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額4.5萬元,其中工程類0萬元,貨物類4.5萬元,服務(wù)類0萬元。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1162.66萬元,其中,基本支出737.21萬元,項(xiàng)目支出425.45萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  東管辦預(yù)算公開表.xlsx