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2024年度縣東管辦部門預(yù)算
來源:東管辦   2024-01-12 15:10
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  附件1:

  2024年岳陽縣東洞庭湖管理委員會(huì)辦公室部門預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2024年部門預(yù)算說明

  一、 部門基本概況

  (一) 職能職責(zé)

  (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

  (一) 收入預(yù)算

 。ǘ 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

  (二) 項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六) 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2024年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

  本單位是區(qū)域行政管理單位,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系,維護(hù)管理權(quán)屬;負(fù)責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境;負(fù)責(zé)本區(qū)域資源開發(fā)利用,綜合治理等。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

  下設(shè)辦公室、政工科、資源管理股、綜合管理股,法制辦、財(cái)政所、計(jì)生站,機(jī)關(guān)紀(jì)委辦公室等八個(gè)科室,在職人員46人,退休人員25人,是財(cái)政全額預(yù)算撥款單位。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20、表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1426.91萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1426.91萬元(經(jīng)費(fèi)撥款1426.91萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加46.55萬元,主要原因是主要是財(cái)政稅收收入,導(dǎo)致可用財(cái)力比上年度增加46.55萬元。

  (二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1426.91萬元,其中,一般公共服務(wù)499.44萬元,社會(huì)保障和就業(yè)58.5萬元,衛(wèi)生健康支出32.69萬元,節(jié)能環(huán)保支出161萬元,農(nóng)林水等項(xiàng)目支出634萬元,住房保障41.29萬元。支出較去年增加46.55萬元,其中基本支出減少63萬元,項(xiàng)目支出增加217.7萬元。

  其中基本支出較上年減少主要是原基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出,項(xiàng)目支出增加是投入項(xiàng)目資金增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1426.91萬元,其中,一般公共服務(wù)支出499.44萬元,占35%;社會(huì)保障和就業(yè)58.5萬元,占4%;衛(wèi)生健康支出32.69萬元,占2.29%;節(jié)能環(huán)保支出161萬元,占11.2%;住房保障41.29萬元,占2.8%;農(nóng)林水綜合治理支出634萬元,占44%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)631.91萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出553.17萬元、一般商品和服務(wù)支出78.74萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算795萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境、規(guī)范垂釣。其中:生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境161萬元,主要用于東洞庭湖生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境,此項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支,貢獻(xiàn)可持續(xù)在財(cái)源增長路徑:污染得到治理,漁業(yè)得到保護(hù),蘆葦自然繁衍,區(qū)域和諧發(fā)展生態(tài)平衡;規(guī)范垂釣404萬元,鄉(xiāng)村振興230萬元主要用于規(guī)范垂釣管理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興 人居環(huán)境整治。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款與上年持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元)。比上年減少4萬元,主要原因是我辦貫徹黨的二十大精神,今年作風(fēng)建設(shè)年大力實(shí)施作風(fēng)大整頓行動(dòng)。

  (三)一般性支出情況:本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)78.74萬元,其中:辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)3萬元、咨詢費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.6萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、取暖費(fèi)0.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)3萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)2萬元、會(huì)議費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、被裝購置費(fèi)0.2萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)用38.74萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他費(fèi)用9.2萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預(yù)算總額184.2萬元,其中工程類0萬元,貨物類84.2萬元,廣告服務(wù)類100萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1426.91萬元,其中,基本支出631.91萬元,項(xiàng)目支出756萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2024年部門預(yù)算表

  附表: 岳陽縣東洞庭湖管理委員會(huì)辦公室部門預(yù)算公開表

2024岳陽縣東管辦部門預(yù)算公開表.xlsx