一、2020年一般公共預(yù)算調(diào)整（草案）
（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況
2020年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃13.19億元，其中：地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃7.45億元，上劃中央及省收入計(jì)劃5.74億元。收入分征收部門(mén)情況是：稅務(wù)部門(mén)11.88億元，財(cái)政部門(mén)1.31億元。
因經(jīng)濟(jì)下行及減稅降費(fèi)等原因，2020年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃調(diào)整為12.5億元，為預(yù)算的94.7%，同比增加2839萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，其中：地方一般公共預(yù)算收入71565萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.9%，上劃中央及省收入計(jì)劃53464萬(wàn)元, 同比增長(zhǎng)4.3%，地方收入稅比75.8%。收入分征收部門(mén)情況是：稅務(wù)部門(mén)11.07億元，財(cái)政部門(mén)1.43億元。
（二）縣本級(jí)財(cái)力調(diào)整情況
1、預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算地方收入減少財(cái)力2995萬(wàn)元。主要是受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)及疫情影響。
（1）稅收收入減少8100萬(wàn)元，減少可用財(cái)力4608萬(wàn)元。
（2）非稅收入增加1613萬(wàn)元，主要是門(mén)面出租收益等。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入增加43550萬(wàn)元。主要是中央直達(dá)資金增加財(cái)力。
（1）均衡性轉(zhuǎn)移支付增加10601萬(wàn)元。
（2）縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)增加29947萬(wàn)元。
（3）災(zāi)后恢復(fù)重建財(cái)力補(bǔ)助資金2300萬(wàn)元。
（4）產(chǎn)油大縣轉(zhuǎn)移支付300萬(wàn)元。
（5）革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加287萬(wàn)元。
（6）重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加91萬(wàn)元。
（7）產(chǎn)糧大縣轉(zhuǎn)移支付減少276萬(wàn)元。
（8）市縣財(cái)政日常管理工作績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬(wàn)元。
3、一般債券收入增加1690萬(wàn)元。年初計(jì)劃20000萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)計(jì)劃21690萬(wàn)元，其中一般債券16690萬(wàn)元，抗疫國(guó)債5000萬(wàn)元。
4、上年結(jié)余950萬(wàn)元。
縣本級(jí)可用財(cái)力計(jì)劃197721萬(wàn)元，調(diào)整為240916萬(wàn)元，調(diào)整增加43195萬(wàn)元。
（三）縣本級(jí)支出調(diào)整情況
縣本級(jí)支出計(jì)劃232091萬(wàn)元，調(diào)整為265848.5萬(wàn)元，縣本級(jí)支出預(yù)計(jì)增加33757.5萬(wàn)元。
1、縣本級(jí)支出新增35447.5萬(wàn)元。一是債券資金安排的支出16690萬(wàn)元，已在直達(dá)資金和債券資金安排方案中向常委會(huì)作了報(bào)告；二是三保支出18757.5萬(wàn)元。
2、因整合上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，減少支出1690萬(wàn)元。
（1）企業(yè)養(yǎng)老預(yù)算1416萬(wàn)元，實(shí)際上解310萬(wàn)元，減少1106萬(wàn)元。
（2）重度殘疾人生活補(bǔ)貼預(yù)算901萬(wàn)元，按政策實(shí)際支出316萬(wàn)元，減少584萬(wàn)元。
（四）公共財(cái)政預(yù)算縣本級(jí)收支平衡情況：調(diào)整預(yù)算后，縣本級(jí)財(cái)力240916萬(wàn)元，基金調(diào)入資金30487萬(wàn)元，縣本級(jí)總收入271403萬(wàn)元；縣本級(jí)支出265848.5萬(wàn)元，上解支出4883萬(wàn)元，總支出270731.5萬(wàn)元；結(jié)余671.5萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整（草案）
（一）基金可用財(cái)力情況。
1、土地出讓收入110956萬(wàn)元。
2、污水處理費(fèi)收入217萬(wàn)元。
3、土地指標(biāo)交易實(shí)現(xiàn)收入3407萬(wàn)元。
4、上級(jí)補(bǔ)助收入7400萬(wàn)元（抗疫特別國(guó)債）。
5、專(zhuān)項(xiàng)債券收入63900萬(wàn)元。
基金可用財(cái)力預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)185880萬(wàn)元。
（二）基金本級(jí)支出情況
基金總支出185880萬(wàn)元。
1、土地儲(chǔ)備成本支出36784萬(wàn)元。
2、專(zhuān)項(xiàng)支出5124萬(wàn)元。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目支出18545萬(wàn)元。具體情況是：
（1）城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出8549萬(wàn)元。
（2）工業(yè)園區(qū)建設(shè)支出4739萬(wàn)元。
（3）交通建設(shè)支出4157萬(wàn)元。
（4）教育建設(shè)支出1100萬(wàn)元。
4、隱性債務(wù)還本付息21585萬(wàn)元。
5、債務(wù)付息支出1986萬(wàn)元。
6、抗疫特別國(guó)債安排的支出7400萬(wàn)元。
7、專(zhuān)項(xiàng)債券安排的支出63900萬(wàn)元。
8、上解支出69萬(wàn)元。
9、調(diào)出資金30487萬(wàn)元。
三、2020年縣級(jí)政府性基金收支平衡情況：基金總收入185880萬(wàn)元，基金總支出 185880萬(wàn)元，收支平衡。
附件：
2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)表.xls