岳陽(yáng)縣十六屆人大常
委會(huì)第八次會(huì)議材料
關(guān)于2014-財(cái)政預(yù)算（草案）編制情況的
匯 報(bào)
一、2014-財(cái)政預(yù)算編制形勢(shì)
1、收入形勢(shì)嚴(yán)峻。從政策層面來(lái)看，為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)和促進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展，中央出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控政策，如實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅政策，提高增值稅、營(yíng)業(yè)稅和個(gè)人所得稅起征點(diǎn)等，對(duì)財(cái)稅增收帶來(lái)了一定的影響。湖南省也將2014-作為“發(fā)展環(huán)境優(yōu)化-”，取消和降標(biāo)64項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，政策調(diào)整導(dǎo)致的減收效應(yīng)將會(huì)越來(lái)越明顯。從我縣實(shí)際來(lái)看，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，支撐財(cái)政收入增長(zhǎng)的主體稅源不多，部分重點(diǎn)稅源企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，盡管收入總體上實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，但真正形成可用財(cái)力的稅收收入增長(zhǎng)并不多，組織收入不穩(wěn)定性加劇，“穩(wěn)增長(zhǎng)”的難度越來(lái)越大。特別是國(guó)家政策調(diào)整對(duì)我縣財(cái)政收入影響很大，從今-起，計(jì)劃用兩-時(shí)間消化鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入水分，規(guī)范稅收征管秩序，做實(shí)收入盤(pán)子，完成今-收入任務(wù)壓力很大。另外，雖然我縣砂石資源收入成功拍賣(mài)，拍賣(mài)金額為7.75億元，但按省市確定的結(jié)算辦法，我縣僅能分成4.185億元。目前，全縣各界對(duì)這項(xiàng)收入關(guān)注度很高，期望值也很高，都希望通過(guò)這項(xiàng)收入來(lái)提高全縣事業(yè)發(fā)展的保障水平。但必須認(rèn)識(shí)到這項(xiàng)收入為不穩(wěn)定收入來(lái)源，而且征收管理成本較高，不是經(jīng)常性收入，因此不能用于安排經(jīng)常性支出（經(jīng)常性支出要靠上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和本級(jí)穩(wěn)定的收入來(lái)源保障），只能用于安排促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施改善、城市建設(shè)等項(xiàng)目支出。
2、支出壓力巨大。近-來(lái),隨著財(cái)政收入的增長(zhǎng)，縣本級(jí)支出保障水平不斷提高，這些支出大多是剛性的，上去了就下不來(lái)。2014-，我縣可用財(cái)力為10.17億元，新增財(cái)力1.59億元，其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入只有4億元，大部分財(cái)力靠中央、省轉(zhuǎn)移支付，在當(dāng)前收入增長(zhǎng)乏力的情況下，財(cái)政收支矛盾就顯得更加突出，支出壓力非同尋常。主要表現(xiàn)在：一是民生政策配套要求加大投入。隨著國(guó)家民生政策的進(jìn)一步深入拓展，水利、農(nóng)業(yè)、教育、就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等方面的支出不斷增加，再加上新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)、優(yōu)撫撫恤等方面的擴(kuò)面提標(biāo)，今-縣本級(jí)需要增加配套資金5000萬(wàn)元以上。二是行政事業(yè)單位保障水平提標(biāo)要求加大投入。根據(jù)省市執(zhí)行新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的要求，我縣今-津補(bǔ)貼應(yīng)達(dá)到人均2.2萬(wàn)元，僅此一項(xiàng)新增支出11400萬(wàn)元。2014-，公用經(jīng)費(fèi)按新制定的定員定額標(biāo)準(zhǔn)需增加1009萬(wàn)元；住房公積金財(cái)政安排部分從5％提高到10％，需增加590萬(wàn)元。三是經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求加大投入。近-來(lái)，我縣大力實(shí)施和推進(jìn)項(xiàng)目興縣戰(zhàn)略，一批重點(diǎn)工程、城市基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目相繼開(kāi)工建設(shè)，如榮灣湖建設(shè)、科技園、臺(tái)創(chuàng)園建設(shè)、城市建設(shè)、交通建設(shè)等，都需要財(cái)政投入大量資金。四是償還債務(wù)要求加大投入。政府性債務(wù)融資已進(jìn)入還本付息高峰期，需要預(yù)算加大還本付息資金安排力度，據(jù)測(cè)算，2014-還本付息需安排資金16455萬(wàn)元。等等這些，都將對(duì)今-財(cái)政支出形成很大的壓力。
面對(duì)收入和支出的雙重壓力，我們必須做好開(kāi)源和節(jié)流兩篇文章：一方面要加強(qiáng)財(cái)源稅源培植，進(jìn)一步完善征管手段和措施，努力挖潛增收；另一方面，要堅(jiān)持厲行節(jié)約，降低行政運(yùn)行成本。因此，2014-的財(cái)政預(yù)算編制一定要嚴(yán)格按照“量入為出、量力而行”和從嚴(yán)從緊的要求，抓好落實(shí)。
二、指導(dǎo)思想和編制原則
2014-預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十八大精神和縣委、縣政府重大決策部署，牢固樹(shù)立過(guò)緊子的思想，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做到收入預(yù)算真實(shí)完整，基本支出準(zhǔn)確規(guī)范，項(xiàng)目支出科學(xué)合理；堅(jiān)持改革創(chuàng)新，深化部門(mén)預(yù)算改革，完善預(yù)算管理制度，規(guī)范財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政支出績(jī)效，全面推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)，健全預(yù)算約束和激勵(lì)機(jī)制。堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，努力降低行政運(yùn)行成本，全力服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想確定2014-縣直部門(mén)預(yù)算編制的基本原則：
1、厲行節(jié)約。按照作風(fēng)建設(shè)要求，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格壓縮一般性支出，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)控單位違反規(guī)定濫發(fā)津補(bǔ)貼行為，嚴(yán)控樓堂館所建設(shè)。
2、關(guān)注民生。按照公平、普惠的要求，加大“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生性支出的投入，全面提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位保障水平，確保人員工資、津補(bǔ)貼和績(jī)效工資按政策發(fā)放，逐步提高單位公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3、注重績(jī)效。不斷推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的精細(xì)化，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，壓縮整合專(zhuān)項(xiàng)資金，推行預(yù)算部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)管理。
4、強(qiáng)化監(jiān)督。按照“建立公開(kāi)、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度”的要求，全面推進(jìn)預(yù)算決算公開(kāi)和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)，編制縣直“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。強(qiáng)化預(yù)算約束，取消部門(mén)單位-終追加。將部門(mén)預(yù)算方案提交到人大常委會(huì)審議，接受更廣泛的監(jiān)督。
三、2014-財(cái)政收入計(jì)劃
2014-財(cái)政收入計(jì)劃增長(zhǎng)12％，完成7.93億元, 其中: 公共財(cái)政預(yù)算收入43568萬(wàn)元，上劃中央及省收入35732萬(wàn)元。財(cái)政收入分征管部門(mén)計(jì)劃是:
（一）國(guó)稅部門(mén)：任務(wù)數(shù)為3.45億元，增長(zhǎng)9.5％,其中:本級(jí)國(guó)稅計(jì)劃完成3.12億元,增加4900萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6％；鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)稅計(jì)劃完成3300萬(wàn)元,同比去-減少1900萬(wàn)元,降低36.2%。
（二）地稅部門(mén)：任務(wù)數(shù)為2.97億元，增長(zhǎng)2.4％,其中:本級(jí)地稅計(jì)劃完成2.48億元,增加3100萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3％；鄉(xiāng)鎮(zhèn)地稅計(jì)劃完成4900萬(wàn)元,同比去-減少2400萬(wàn)元,降低32.6%。
（三）財(cái)政部門(mén)：財(cái)政計(jì)劃為1.51億元，增加4800萬(wàn)元，增長(zhǎng)46％。
四、2014-預(yù)算總收入計(jì)劃
2014-預(yù)算總收入計(jì)劃180696萬(wàn)元，其中：財(cái)力計(jì)劃為101701萬(wàn)元，同比2013-85715萬(wàn)元增加15986萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付78995萬(wàn)元。財(cái)力計(jì)劃的具體情況是：公共財(cái)政預(yù)算收入財(cái)力40131萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助收入61425萬(wàn)元，上-結(jié)余145萬(wàn)元。
1、2014-財(cái)政收入按完成7.93億元計(jì)劃計(jì)算，東洞庭湖砂石收入仍按2013-1個(gè)億元納入預(yù)算內(nèi)收入計(jì)劃，加上駐京辦房產(chǎn)拍賣(mài)收入1513萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算收入43568萬(wàn)元，剔除非稅收入列收列支因素，同比2013-增加財(cái)力3173萬(wàn)元,公共財(cái)政預(yù)算收入財(cái)力為40131萬(wàn)元。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入計(jì)劃61425萬(wàn)元，同比2013-48097計(jì)劃增加可用財(cái)力13328萬(wàn)元。
3、上-結(jié)余145萬(wàn)元，比去-減少515萬(wàn)元。
五、2014-預(yù)算支出計(jì)劃
（一）支出預(yù)算安排的具體方法
（1）人員工資：按各單位實(shí)際有編人員標(biāo)準(zhǔn)工資計(jì)算。
（2）公用經(jīng)費(fèi)：按岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕2號(hào)確定的分類(lèi)分檔定員定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，取消以前安排的基數(shù)，取消縣直部門(mén)-終追加。將縣直部門(mén)分成四大家、黨務(wù)部門(mén)、其他三類(lèi)，公務(wù)費(fèi)分別按人平1.2萬(wàn)、1萬(wàn)、0.6萬(wàn)安排，小車(chē)經(jīng)費(fèi)按以前確定的基數(shù)，四大家每臺(tái)1.5萬(wàn)元、其他單位每臺(tái)1萬(wàn)元、無(wú)車(chē)單位每臺(tái)0.5萬(wàn)元安排，會(huì)議費(fèi)除四大家召開(kāi)的全縣性會(huì)議財(cái)政單獨(dú)安排經(jīng)費(fèi)外，對(duì)部門(mén)單位會(huì)議經(jīng)費(fèi)實(shí)行劃類(lèi)分檔包干、節(jié)約留用、超支不補(bǔ)的辦法。包干標(biāo)準(zhǔn)為：按機(jī)構(gòu)編制數(shù)正科級(jí)50人以上安排5萬(wàn)元，正科級(jí)10-50人安排3萬(wàn)元，正科級(jí)10人以下安排1萬(wàn)元。副科級(jí)單位和各部門(mén)的二級(jí)機(jī)構(gòu)，不安排會(huì)議經(jīng)費(fèi)。
（3）養(yǎng)老保險(xiǎn)金：按基本工資額的23.5％安排，個(gè)人負(fù)擔(dān)部份按基本工資額的8％征收。
（4）醫(yī)保金：醫(yī)保金按基本工資加津補(bǔ)貼（1.5萬(wàn)元）的7％安排。
（5）住房公積金：對(duì)全額預(yù)算單位的在職人員按基本工資額的10％安排，增加5%。
（6）工傷保險(xiǎn)：全額單位按工資額的1%安排。
（7）津貼補(bǔ)貼：納入規(guī)范性津補(bǔ)貼單位，在職人員按-人均2.2萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)安排，離休人員按在職90%的標(biāo)準(zhǔn)安排，即-人均1.98萬(wàn)元，退休人員按在職75%的標(biāo)準(zhǔn)安排，即按-人均1.65萬(wàn)元。各單位發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按相應(yīng)級(jí)別乘垂直壓縮率發(fā)放，特殊崗位津貼按政策標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
（8）事業(yè)單位績(jī)效工資：
①教育績(jī)效工資，義務(wù)教育階段及職業(yè)中專(zhuān)教師績(jī)效工資參照公務(wù)員津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)安排，高中階段教師績(jī)效工資按原標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)綜合預(yù)算情況參照義務(wù)教育階段標(biāo)準(zhǔn)安排（含各學(xué)校非稅收入中可形成財(cái)力部分）。
②其他事業(yè)單位績(jī)效工資，根據(jù)單位經(jīng)費(fèi)性質(zhì)參照公務(wù)員單位標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各單位綜合預(yù)算情況，按全額、差額、定額補(bǔ)助等性質(zhì)按比例安排。
（9）政法及相關(guān)單位經(jīng)費(fèi)：全額安排公安局、檢察院、法院經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、特殊崗位津貼、社保資金、津補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等，上級(jí)政法專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的資金全部下達(dá)到單位，非稅收入全額上繳財(cái)政，部門(mén)與財(cái)政按6：4分成；政法委、紀(jì)委、信訪(fǎng)局、審計(jì)局、漁政局、規(guī)劃局、國(guó)土執(zhí)法大隊(duì)按6萬(wàn)元/人的標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)，收支脫鉤。
（10）綜合預(yù)算：
①收入核定。根據(jù)單位上-的實(shí)際收入情況，采取預(yù)算單位申報(bào)、財(cái)政部門(mén)核定的辦法。除政策性減收原因外，單位2014-非稅收入計(jì)劃原則上不得低于上-實(shí)際收入水平。
②支出預(yù)算安排。對(duì)有非稅收入的單位，根據(jù)岳縣政辦函〔2014〕11號(hào)文件的規(guī)定，確定非稅收入征收成本，計(jì)算出各單位可支配收入。按照先預(yù)算外、后預(yù)算內(nèi)的原則編制部門(mén)預(yù)算, 先從非稅收入可支配收入中安排單位規(guī)范性津補(bǔ)貼支出，有剩余的，安排單位一般商品和服務(wù)支出。
（二）預(yù)算支出計(jì)劃
2014-預(yù)算內(nèi)總支出計(jì)劃180696萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)支出82706萬(wàn)元，比上-增加14376萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出17910萬(wàn)元，比上-增加1600萬(wàn)元；上解支出1085萬(wàn)元，增加10萬(wàn)元；上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出78995萬(wàn)元，收支平衡。
縣本級(jí)支出安排的具體情況是：
1、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的支出共安排60723萬(wàn)元，增加13591萬(wàn)元，增加的具體情況是：
（1）津補(bǔ)貼和績(jī)效工資增加9122萬(wàn)元
（2）公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)增加1009萬(wàn)元。
（3）住房公積金：對(duì)全額單位按基本工資額的10％安排，增加590萬(wàn)元。
（4）城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)（含破產(chǎn)改制企業(yè)退休人員）與城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)配套2580萬(wàn)元，增加486萬(wàn)元。
（5）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金需安排5186萬(wàn)元，企業(yè)養(yǎng)老金配套需安排338萬(wàn)元，共需安排5524萬(wàn)元，2013-共安排4800萬(wàn)元，增加724萬(wàn)元。
（6）老干局老-協(xié)會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)增加27.4萬(wàn)元
（7）企業(yè)退養(yǎng)教師績(jī)效工資45萬(wàn)元
（8）花鼓戲團(tuán)演員工資提標(biāo)19萬(wàn)元
（9）計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)增加53萬(wàn)元，達(dá)到700萬(wàn)元。
（10）增加環(huán)衛(wèi)所經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、城管大隊(duì)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
（11）安排史志辦相關(guān)經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)元，其中：岳陽(yáng)縣黨史15萬(wàn)元、縣志1978-2007評(píng)審、印刷等18萬(wàn)元、岳陽(yáng)縣-鑒8萬(wàn)元
（12）政研室、經(jīng)研室各增加5萬(wàn)元，達(dá)到10萬(wàn)元/個(gè)
（13）巴陵通訊增加2萬(wàn)元，達(dá)到10萬(wàn)元
（14）縣委中心組學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)增加2萬(wàn)元，達(dá)到5萬(wàn)元
（15）文聯(lián)8個(gè)協(xié)會(huì)按1萬(wàn)元/個(gè)安排，增加4.8萬(wàn)元
（16）行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法監(jiān)督信息管理系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元
（17）房產(chǎn)局共安排180萬(wàn)元，其中：房地產(chǎn)稅收一體化工作經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、政策性減收40萬(wàn)元。
（18）商務(wù)局屠宰執(zhí)法經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元
（19）增加農(nóng)技推廣中心經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，達(dá)到5萬(wàn)元
（20）砂管局保障經(jīng)費(fèi)按人平6萬(wàn)元，需增加240萬(wàn)元。
（21）臨批經(jīng)費(fèi)中已形成基數(shù)32萬(wàn)元（春節(jié)期間慰問(wèn)堅(jiān)守一線(xiàn)干部職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、見(jiàn)義勇為幫扶與慰問(wèn)資金3萬(wàn)元、離休干部和無(wú)固定收入遺孀特困慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、援藏干部工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元、慶�！叭恕惫�(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、市績(jī)效考核-度綜合考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、行政區(qū)域界線(xiàn)管理工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、省、市“兩會(huì)”接訪(fǎng)勸返經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元）。
（22）駐京辦用房拍賣(mài)傭金及稅費(fèi)130萬(wàn)元。
（23）公交所客運(yùn)市場(chǎng)管理執(zhí)法經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元
（24）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加639萬(wàn)元（每村提標(biāo)1萬(wàn)元，其中0.5萬(wàn)元用于環(huán)境整治考核，城關(guān)居委會(huì)每村提標(biāo)3萬(wàn)元，其中0.5萬(wàn)元用于城區(qū)禁炮考核）。
2、安排民生方面的支出11734萬(wàn)元，增加2654萬(wàn)元。
（1）2014-新農(nóng)合縣級(jí)配套需2088萬(wàn)元，按1元/人應(yīng)安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元，按1.5元/人安排合管局工作經(jīng)費(fèi)92萬(wàn)元，共需安排2242萬(wàn)元，增加384萬(wàn)元。
（2）基本衛(wèi)生服務(wù)均等化經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套應(yīng)增加67萬(wàn)元（疾控中心40萬(wàn)元、婦保所27萬(wàn)元），達(dá)到233萬(wàn)元。
（3）疾控中心疫苗實(shí)行零差率補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)安排50萬(wàn)元
（4）重度殘疾人生活補(bǔ)助財(cái)政安排350萬(wàn)元，增加200萬(wàn)元。
（5）現(xiàn)役軍人優(yōu)待金共安排557萬(wàn)元，增加277萬(wàn)元。
（6）新農(nóng)保、城居保特殊群體縣級(jí)配套38萬(wàn)元及工作經(jīng)費(fèi)提標(biāo)20萬(wàn)元，共58萬(wàn)元。
（7）城市公交補(bǔ)貼每車(chē)安排1萬(wàn)元，共安排32萬(wàn)元，增加12萬(wàn)元。
（8）離休干部生活補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、配偶補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加34萬(wàn)元，達(dá)到87.4萬(wàn)元
（9）老齡辦百歲老人補(bǔ)貼2.64萬(wàn)元
（10）校車(chē)配套經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元
（11）高中困難學(xué)生助學(xué)金配套增加20萬(wàn)元，達(dá)到40萬(wàn)元
（12）中職免學(xué)費(fèi)30萬(wàn)元
（13）困難幼兒入園補(bǔ)助20萬(wàn)元
（14）困難寄宿生生活補(bǔ)助增加30萬(wàn)元，達(dá)到60萬(wàn)元
（15）職業(yè)中專(zhuān)外聘教師經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元
（16）師訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加20萬(wàn)元，達(dá)到60萬(wàn)元
（17）特教學(xué)校學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)政策應(yīng)按6倍安排，增加13萬(wàn)元，達(dá)到45萬(wàn)元。
（18）送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元
（19）體育局全民健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元
（20）電影院改造經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元
（21）安排殯葬改革經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元
（22）垃圾處理場(chǎng)從2013-8-1起運(yùn)營(yíng)，第1-3-垃圾處理量為150噸，處理費(fèi)用為180.45元/噸，安排990萬(wàn)元。
（23）污水處理廠(chǎng)按合同處理污水2萬(wàn)噸，按每噸0.82元支付費(fèi)用，2014-應(yīng)支出600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)自來(lái)水公司可代征200萬(wàn)元，需安排400萬(wàn)元，比2013-增加84萬(wàn)元。
3、安排保穩(wěn)定方面的支出2822萬(wàn)元，新增473萬(wàn)元。
（1）羈押人員給養(yǎng)費(fèi)提標(biāo)，從人平210元提標(biāo)至不低于270元/-，根據(jù)-平均在押人數(shù)200人計(jì)算，需安排74.5萬(wàn)元，增加24萬(wàn)元。
（2）渡口客船港區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)租賃經(jīng)費(fèi)3.4萬(wàn)元
（3）社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)安排20萬(wàn)元
（4）消防大隊(duì)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，從人平4萬(wàn)元提高到人平5.5萬(wàn)元，消防共42人，需增加63萬(wàn)元，消防大隊(duì)購(gòu)置消防車(chē)90萬(wàn)元，共需增加153萬(wàn)元。
（5）保平安經(jīng)費(fèi)增加120萬(wàn)元，其中：禁毒專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、綜治民調(diào)40萬(wàn)元、維穩(wěn)10萬(wàn)元、肇事肇禍精神病人強(qiáng)制治療經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、特殊涉毒病人送治48萬(wàn)元。以前已安排保平安經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審批用于司法救助、涉法涉訴、疑難信訪(fǎng)等方面的支出。
（6）安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)增加40萬(wàn)元，達(dá)到65萬(wàn)元，其中安委會(huì)15萬(wàn)元。
（7）法院人民陪審員經(jīng)費(fèi)增加5萬(wàn)元，達(dá)到20萬(wàn)元。
（8）增加武裝部民兵應(yīng)急連經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。
（9）收治中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加8萬(wàn)元，達(dá)到24萬(wàn)元。
（10）公安輔警經(jīng)費(fèi)增加210萬(wàn)元，共185人，按2萬(wàn)元/人安排，累計(jì)安排370萬(wàn)元。
（11）2013-安排消防車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，今-不再安排，減少150萬(wàn)元。
4、安排促發(fā)展方面的支出6302萬(wàn)元，增加1161萬(wàn)元
（1）經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議獎(jiǎng)金共安排527.9萬(wàn)元，增加59萬(wàn)元
（2）創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城獎(jiǎng)金70萬(wàn)元、文明單位獎(jiǎng)金6.5萬(wàn)元，共76.5萬(wàn)元。
（3）第二、三期電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)資金280萬(wàn)元
（4）糧食大縣抽樣調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元
（5）“十二五”森林資源二類(lèi)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元
（6）規(guī)劃局控建拆違經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元（含協(xié)管員經(jīng)費(fèi)）
（7）經(jīng)管局一事一議工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元
（8）檔案館建設(shè)安排400萬(wàn)元，按會(huì)議經(jīng)要縣本級(jí)共需安排550萬(wàn)元，另2015-安排150萬(wàn)元。
（9）農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)92萬(wàn)元
（10）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化引導(dǎo)資金及工作經(jīng)費(fèi)增加30萬(wàn)元，達(dá)到130萬(wàn)元
（11）城市綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元
（12）聯(lián)手幫扶工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元
（13）群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元
（14）黨校主職十八屆三中全會(huì)精神培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元
5、預(yù)備費(fèi)安排260萬(wàn)元，不作增長(zhǎng)。
6、2014-應(yīng)償還債務(wù)16455萬(wàn)元，2014-從預(yù)算內(nèi)安排865萬(wàn)元，其余15590萬(wàn)元從土地出讓收入中安排，2013-預(yù)算內(nèi)安排4368萬(wàn)元，同比減少3503萬(wàn)元。2014-應(yīng)還本息情況是：
（1）城建投貸款余額70079萬(wàn)元，應(yīng)還本息11450萬(wàn)元，其中：本金6450萬(wàn)元、利息5000萬(wàn)元。
（2）臺(tái)創(chuàng)園貸款余額9100萬(wàn)元，應(yīng)還本息1905萬(wàn)元，其中：本金1300萬(wàn)元、利息605萬(wàn)元。
（3）世行貸款應(yīng)還本息500萬(wàn)元
（4）地方債券應(yīng)還本息1100萬(wàn)元
（5）市財(cái)政轉(zhuǎn)貸開(kāi)行貸款本息500萬(wàn)元
（6）原六中借款1000萬(wàn)元
7、上解支出1085萬(wàn)元，增加10萬(wàn)元(援疆援藏)
8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出17910萬(wàn)元，同比增加1600萬(wàn)元，因做實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入減少2454萬(wàn)元，實(shí)際增加4054萬(wàn)元，增加的具體情況是：
（1）增加津補(bǔ)貼支出2278萬(wàn)元
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革經(jīng)費(fèi)1600萬(wàn)元，按鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土面積、總?cè)丝�、村�?shù)、供養(yǎng)人員、人均財(cái)力水平、稅收調(diào)整減少財(cái)力等6個(gè)因素，分別按不同的權(quán)重，按因素法計(jì)算分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（3）鐵山庫(kù)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村水資源保護(hù)經(jīng)費(fèi)176萬(wàn)元，其中：鐵山庫(kù)區(qū)66個(gè)村，按每村1萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，六個(gè)庫(kù)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助110萬(wàn)元。
七、砂石資源有償使用收入預(yù)算
（一）收入情況：拍賣(mài)收入7.75億元，根據(jù)省市定的結(jié)算辦法，我縣能分成4.185億元，已納入預(yù)算分配1億元，還有31850萬(wàn)元可供安排。
（二）支出安排31850萬(wàn)元，安排的具體情況是：
1、砂石前期工作經(jīng)費(fèi)3458萬(wàn)元，其中：
（1）漁民埠頭補(bǔ)償108萬(wàn)元
（2）補(bǔ)償葦業(yè)損失及葦洲置換2918萬(wàn)元
（3）尾堆清理100萬(wàn)元
（4）采砂標(biāo)段航道安全影響論證項(xiàng)目資金190萬(wàn)元
（5）河道采砂技術(shù)論證、調(diào)規(guī)、評(píng)估等經(jīng)費(fèi)142萬(wàn)元
2、2014-砂石征收管理經(jīng)費(fèi)1411.4萬(wàn)元，2013-預(yù)算中已安排661萬(wàn)元，增加750萬(wàn)元。安排的具體情況是：臨聘人員工資及補(bǔ)助62.4萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置15萬(wàn)元、交通工具和監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)80萬(wàn)元、躉船、公務(wù)船、快艇運(yùn)行經(jīng)費(fèi)454萬(wàn)元、部門(mén)收費(fèi)690萬(wàn)元、砂石辦工作經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元。
3、安排教育經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元，其中：大班額1100萬(wàn)元、危房改造400萬(wàn)元、化債1500萬(wàn)元。
（1）大班額1100萬(wàn)元，其中：鹿角洞天觀學(xué)校新建教學(xué)綜合樓220萬(wàn)元、城關(guān)新長(zhǎng)征小學(xué)重建教學(xué)樓430萬(wàn)元、城關(guān)荷花塘小學(xué)重建教學(xué)樓450萬(wàn)元。
（2）危房改造400萬(wàn)元，其中：-田鎮(zhèn)中心學(xué)校教學(xué)樓重建200萬(wàn)元、-田鎮(zhèn)江先小學(xué)教學(xué)樓、廁所重建經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元、中洲中學(xué)教學(xué)綜合樓新建經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元。
（3）教育化債安排1500萬(wàn)元，認(rèn)真核實(shí)各學(xué)校負(fù)債數(shù)額，由審計(jì)部門(mén)確認(rèn)各學(xué)校債務(wù)基數(shù)，根據(jù)輕重緩急的順序安排資金逐步化解教育債務(wù)，詳細(xì)化債方案正在制訂，待確定后再向人大報(bào)告。
4、科技園建設(shè)經(jīng)費(fèi)1.5億元。其中：
（1）征地拆遷1434畝，需安排9180萬(wàn)元，其中：征地補(bǔ)償5401萬(wàn)元、青苗補(bǔ)償2693萬(wàn)元、拆遷經(jīng)費(fèi)1086萬(wàn)元。
（2）土地報(bào)批經(jīng)費(fèi)5820萬(wàn)元，其中：國(guó)土3848萬(wàn)元、林業(yè)1531萬(wàn)元、水利238萬(wàn)元、其他部門(mén)203萬(wàn)元。
5、交通建設(shè)6200萬(wàn)元，其中：梅城線(xiàn)預(yù)計(jì)還需安排4400萬(wàn)元；毛田大橋、八仙大橋工程欠款800萬(wàn)元；大鳳線(xiàn)1000萬(wàn)元
6、城市建設(shè)共安排10908萬(wàn)元，其中：從砂石收入中安排3442萬(wàn)元，預(yù)算內(nèi)安排2000萬(wàn)元、從土地出讓收入中安排5466萬(wàn)元。城市建設(shè)安排的項(xiàng)目是：市政道路和白改黑7005萬(wàn)元、創(chuàng)建省級(jí)園林縣城2971萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)設(shè)施632萬(wàn)元、垃圾場(chǎng)項(xiàng)目300萬(wàn)元。
八、基金收支預(yù)算
（一）土地出讓收入預(yù)算
1、收入計(jì)劃：計(jì)劃完成土地收入5億元，實(shí)現(xiàn)純收益2.2億元。
2、支出安排：5億元
（1）儲(chǔ)備土地成本支出及各項(xiàng)計(jì)提資金28944萬(wàn)元
（2）城市建設(shè)項(xiàng)目支出5466萬(wàn)元
（3）償還債務(wù)支出15590萬(wàn)元
（二）其他基金預(yù)算。
1、其他基金收入2650萬(wàn)元。其中：地方水利建設(shè)基金500萬(wàn)元、路燈附加收入360萬(wàn)元、價(jià)格調(diào)節(jié)基金450萬(wàn)元、育林基金收入200萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金220萬(wàn)元、新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金收入40萬(wàn)元、貨港費(fèi)收入880萬(wàn)元。
2、其他基金支出2650萬(wàn)元。其中：水利建設(shè)支出500萬(wàn)元，路燈維護(hù)及電費(fèi)360萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障支出220萬(wàn)元，規(guī)范管理新型墻體材料市場(chǎng)支出40萬(wàn)元，平抑市場(chǎng)價(jià)格、農(nóng)業(yè)發(fā)展、蔬菜基地建設(shè)、物價(jià)調(diào)節(jié)基金征收經(jīng)費(fèi)450萬(wàn)元，育林護(hù)林支出200萬(wàn)元、航務(wù)所航道管理、征管經(jīng)費(fèi)、公務(wù)船購(gòu)置經(jīng)費(fèi)880萬(wàn)元。
榮灣湖建設(shè)和臺(tái)創(chuàng)園建設(shè)支出從融資收入中安排。