岳陽(yáng)縣編辦2016-度
決算分析報(bào)告
一、基本情況
1、根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽(yáng)縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見〉的通知》(岳縣委〔2011〕3號(hào))和《關(guān)于縣人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(岳縣委〔2011〕4號(hào))精神，設(shè)立中共岳陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(加掛岳陽(yáng)縣事業(yè)單位登記管理局牌子)，為縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列入縣委機(jī)構(gòu)序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策;起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件;統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)(含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2、內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室(公務(wù)用車編制室、中文域名管理室)、編制管理室(實(shí)名制信息室)、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。
3、共有在職干部13人，其中，男10人、女4人，另有退休干部3人。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
1、收入支出結(jié)構(gòu)分析：
本-總收入為1392000元，其中財(cái)政撥款為1392000元，占總收入100%。
本-總支出為1392000元，其中基本支出為1392000元，占總支出100%。
2、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
預(yù)算收入1212000元，實(shí)際收到1392000元。
預(yù)算支出為1392000元，實(shí)際支出1392000，主要原因是節(jié)約了辦公開支。
3、收入支出與上-度對(duì)比分析
本-度收入支出與上-度基本約有增加，主要原因?yàn)槿藛T增加，工資津補(bǔ)貼開支增加。
4、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
固定資產(chǎn)為498465元，流動(dòng)資產(chǎn)為167709元，負(fù)債類主要為其暫存款30000元，與上-持平。
5 、三公經(jīng)費(fèi)開支說(shuō)明：
2016-公務(wù)接待開支2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車開支2.5萬(wàn)元。
三、2016-度取得的主要成效
1、機(jī)構(gòu)編制管理工作進(jìn)一步加強(qiáng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中辦、國(guó)辦《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作的通知》精神，強(qiáng)化對(duì)機(jī)構(gòu)編制管理工作重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)機(jī)構(gòu)編制的控制和管理，始終堅(jiān)持機(jī)構(gòu)編制管理實(shí)行“一支筆”審批制度，即涉及職能調(diào)整，機(jī)構(gòu)、編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)增減的，都要嚴(yán)格按照機(jī)構(gòu)編制審批程序，報(bào)經(jīng)我辦按管理權(quán)限審批或?qū)徍撕�，然后提�?qǐng)縣編委或縣委、縣政府研究審定。再由縣編委主任“一支筆”簽批后組織實(shí)施，其他任何部門不得研究決定機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員持續(xù)保持負(fù)增長(zhǎng)。-初，根據(jù)各單位申報(bào)的-度用編計(jì)劃，我們就其人員編制結(jié)構(gòu)、工作任務(wù)等情況進(jìn)行調(diào)查研究，摸清人員需求的真實(shí)情況;然后結(jié)合單位的空編數(shù)和上-的自然減員情況，擬訂相關(guān)單位的-度用編計(jì)劃，并報(bào)縣編委和縣委、縣政府審批確定后，印發(fā)文件。在實(shí)施過程中，我們嚴(yán)格執(zhí)行文件精神，按照既定程序，扎實(shí)做好了人員選調(diào)、招聘的每一項(xiàng)具體工作。2016-元-至今，縣機(jī)構(gòu)編制部門共開具新增人員的《人員列編通知單》389份，其中公開招錄、招聘人員列編372份，外地調(diào)入17份。此外，退役士兵安置暫辦理31人。為此，2016-我縣行政事業(yè)單位新進(jìn)人員將達(dá)420人，較市定控制計(jì)劃465名少進(jìn)45人，較2015-自然減員402人，凈減18人。行政事業(yè)單位人員編制連續(xù)15-保持負(fù)增長(zhǎng)，已累計(jì)凈減人員2500人，按人均財(cái)政下?lián)芙?jīng)費(fèi)5萬(wàn)元計(jì)算，-可節(jié)省開支1.25億元。
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。認(rèn)真抓好-度公務(wù)員招錄、事業(yè)單位招聘、流動(dòng)調(diào)配工作編制使用情況審核及社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、公車改革人員審核工作。嚴(yán)格按照機(jī)構(gòu)編制管理的有關(guān)政策，對(duì)黨政群機(jī)關(guān)及事業(yè)單位人員的調(diào)配，經(jīng)編辦核編后才能研究辦理有關(guān)調(diào)動(dòng)手續(xù)，否則人事部門不得辦理工資基金，財(cái)政部門不得撥付工資。-初，在制定機(jī)關(guān)事業(yè)單位-度用編計(jì)劃時(shí)，進(jìn)一步增加大公務(wù)員(參公人員)招錄和事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員招聘。一-來(lái)，共招錄公務(wù)員(參公人員)59人，招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員313人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位特別是教育、衛(wèi)生系統(tǒng)的專技人員編制結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
4、機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理系統(tǒng)進(jìn)一步完善。一是以中央編辦單機(jī)版為平臺(tái)的實(shí)名制管理系統(tǒng)進(jìn)一步完善，實(shí)現(xiàn)了人員編制實(shí)名制管理系統(tǒng)、《岳陽(yáng)縣行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理證》和實(shí)有人員編制的一一對(duì)應(yīng)，確保了人員編制信息更加完善、數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確。并以此為基礎(chǔ)，制定了《機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制臺(tái)賬》，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)提供了可靠依據(jù)。二是以省委編辦網(wǎng)絡(luò)版為平臺(tái)的機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)完成。根據(jù)“清-結(jié)”的原則，我們有空就清理清查實(shí)名制管理系統(tǒng)，做到了更新及時(shí)，數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確。我縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)版管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)、信息錄入工作得到了市委編辦的充分肯定。
5、機(jī)構(gòu)編制的統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)一步加強(qiáng)。在機(jī)構(gòu)編制常管理中，編制的分類、核定必須有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)。為加強(qiáng)對(duì)全縣機(jī)構(gòu)編制、實(shí)有人數(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，-初，我辦根據(jù)省市編辦關(guān)于機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制的有關(guān)要求，完成了我縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及公檢法司的機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表并制定編制一覽表，為領(lǐng)導(dǎo)及各單位進(jìn)人、調(diào)人提供了依據(jù)。在常管理中，我辦還根據(jù)各單位的人員變化，隨時(shí)調(diào)整編制統(tǒng)計(jì)表，力求統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確、及時(shí)，不出差錯(cuò)。截止-底，全縣行政編制2189名，事業(yè)編制11766名，工勤編制125名。
6、機(jī)構(gòu)編制專項(xiàng)治理階段工作全面完成。根據(jù)省、市有關(guān)干部人事和機(jī)構(gòu)編制領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作的統(tǒng)一部署，8-，我會(huì)同組織、人社、財(cái)政部門的相關(guān)同志組成督查組，對(duì)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位“在編不在崗”和“吃空餉”人員等問題進(jìn)行了專項(xiàng)督查，并向存在問題的單位下發(fā)了整改通知書，督促各單位認(rèn)真整改。8-份，省委巡視組對(duì)我縣“三超兩亂”中的“在編不在崗”問題進(jìn)行了復(fù)核。根據(jù)省委巡視組的整改意見，按照辦里的安排，我對(duì)相關(guān)單位的問題進(jìn)行跟蹤督促。截止前，應(yīng)糾正“在編不在崗” 81人中，已整改到位的有63人，尚有18人未整改到位。已整改到位63人具體情況為：返崗25人，開除和辭職(退)9人，作鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所分流人員處理核銷編制9人，辦理病假手續(xù)18人，辦理脫產(chǎn)學(xué)習(xí)手續(xù)1人，退休1人。
7、機(jī)構(gòu)編制的監(jiān)督檢查進(jìn)一步強(qiáng)化。一是結(jié)合各類人員編制臺(tái)賬的審核工作，對(duì)不及時(shí)辦理核編特別是不及時(shí)辦理人員增減的單位提出批評(píng)，要求各單位嚴(yán)格按規(guī)定做好每-人員增減的核編工作。二是監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)改革后各單位執(zhí)行“三定”方案的情況，認(rèn)真查處干預(yù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的行為。三是結(jié)合中央、省、市編辦的監(jiān)督檢查內(nèi)容有針對(duì)性的檢查。