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岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2020年度部門預(yù)算公開
來(lái)源:岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)   2020-05-14 08:55
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目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2020年部門預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

負(fù)責(zé)岳陽(yáng)縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作;負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織審查廣告播出,開展相關(guān)經(jīng)營(yíng);負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開發(fā)應(yīng)用;負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù),發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè),促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下轄廣播電視新聞中心、廣播電視技術(shù)中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺(tái)、廣告中心6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工176人,其中在職人103人,退休人員53人,三性用工人員20人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的包括廣播電視臺(tái)本級(jí)和廣播電視新聞中心、廣播電視技術(shù)中心、農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺(tái)、廣告中心5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)1340.30萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款940.30萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入400.00萬(wàn)元,較上年增加135.90萬(wàn)元,增加11.28%。收入增加原因:在職人數(shù)增加,相應(yīng)的工資、津貼、公用經(jīng)費(fèi)增加。 

(二)支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)1340.30萬(wàn)元,其中,文化體育與傳媒支出1340.30萬(wàn)元,支出比上年預(yù)算增加125.90萬(wàn)元,增加11.28%;主要原因是今年增加融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)一般公共預(yù)算撥款收入940.30萬(wàn)元,具體安排情況如下:

(一) 基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為747.30萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出591.70萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出52.40萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出103.20萬(wàn)元。

(二) 項(xiàng)目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為193.00萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,該項(xiàng)目支出是岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)用于融媒體中心建設(shè),2020年的基本維護(hù)費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.40萬(wàn)元,比2019年減少116.75萬(wàn)元,降低69.02%。主要原因是開源節(jié)流,公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元),因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。比2019年減少3.00萬(wàn)元,降低37.50%,主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

(三)一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)52.40萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)5.30萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.50萬(wàn)元、水費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)4.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.50萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.00萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼10.10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.00萬(wàn)元。

(四)政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備2 臺(tái)(套),農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)光纜分配系統(tǒng)設(shè)備47.26萬(wàn)元,鷹咀山發(fā)射臺(tái)63.75萬(wàn)元,單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)(套),其中農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)光纜分配系統(tǒng)設(shè)備3套,各136.01萬(wàn)元,115.94萬(wàn)元,184.47萬(wàn)元;食堂及附屬用房387.50萬(wàn)元,面積400平方米。2020年擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年年度整體績(jī)效目標(biāo)1:向省、市電視臺(tái)上稿78條;目標(biāo)2:加大有線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度,力爭(zhēng)擴(kuò)大有線數(shù)字和無(wú)線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng);目標(biāo)3:發(fā)展新巴陵APP粉絲數(shù)量4000個(gè)。

2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算,整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表30。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表:岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2020年預(yù)算公開.xls