目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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公安機關是國家政權的重要組成部分，是我國人民民主專政政權中具有武裝性質的治安行政和刑事司法專門機關，其任務是維護國家安全，維護社會秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設的順利進行。
�。ǘC構設置
我局機關內設：交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、人口與出入境管理大隊、情報大隊、反恐怖大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊、森林警察大隊、政工室、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案區(qū)、警務保障室、警輔室、行政審批室。下設看守所、拘留、戒毒所和21個派出所。
二、部門預算單位構成
1、納入2023年部門預算編制范圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、人口與出入境管理大隊、情報大隊、反恐大隊、交警大隊、政工室、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務保障室、警輔室、行政審批室、食藥環(huán)大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊、交警大隊、森林警察大隊。下設看守所、拘留、戒毒所和21個派出所(交警大隊、森林警察大隊為財務獨立核算二級機構)。
2、人員和車輛情況
我局現(xiàn)有在職民警331人（不含交警大隊，交警大隊財務屬財政預、決算單獨單位），退休民警120人；臨雇人員444人；定編公務用車47臺，實有47臺。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算11022.38萬元，其中，一般公共預算撥款8753.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入1000萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉1268.5萬元。收入較去年增加2076.48萬元，主要是因為將上級補助收入和上年結轉納入本年度收入預算總計。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算11022.38萬元，其中，公共安全支出11022.38萬元，其中行政運行支出7743.91萬元、一般行政事務管理3278.47萬元。支出較去年增加2076.48萬元，其中基本支出增加2188.06萬元，項目支出減少111.58萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為上級補助收入納入了商品服務支出、上年結轉數(shù)大部分為上年度未發(fā)放的績效工資和第十三個月工資；項目支出減少主要是因為2023年無定額補助及差額的預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算11022.38萬元，其中，公共安全支出11022.38萬元，占100%；行政運行支出7743.91萬元，占70.25%，一般行政事務管理3278.47萬元，占29.75%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為7417.28萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為3605.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出867.3萬元，主要用于看守、拘留、戒毒、辦案等方面支出；輔警經(jīng)費1845.8萬元，主要用于輔警人員、公用等方面支出；干警值班及加班補貼592萬元，主要用于發(fā)放干警特崗津貼。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2111.17萬元，比上一年增加1348.42萬元，增加63.8%。主要原因是上級補助收入對應的支出和公務交通補助納入機關運行經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)435萬元，其中，公務接待費20萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費415萬元，其中公務用車購置費180萬元，公務用車運行費235萬元。比上一年增加105萬元，增加24.1%，主要原因是公務用車購置費增加。
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本單位2023年會議費預算15萬元，擬召開5次會議，人數(shù)450人，內容為全縣公安工作大會、“七一”黨員大會等；培訓費預算30萬元，擬開展20余次培訓，人數(shù)963人，內容為專項業(yè)務培訓、政治輪訓、教育訓練、輔警培訓等；計劃舉辦賽事活動5萬元，內容為籃球賽、門球賽等；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇活動。
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本單位2023年政府采購預算總額10300萬元，其中工程類6300萬元，貨物類3000萬元，服務類1000萬元。
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截至上一年12月底，本單位共有車輛47輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車47輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車8輛，擬新增配置車輛8輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車8輛，其他用車0輛，主要用于執(zhí)法辦案，資金來源為上級轉移支付和財政撥款。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為11022.38萬元，其中，基本支出7417.28萬元，項目支出3605.1萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣公安局預算公開表格