| 岳陽(yáng)縣2016-度交警大隊(duì)預(yù)算收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
| 收入 |
支出 |
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| 內(nèi)容 |
2016-預(yù)算數(shù) |
內(nèi)容 |
2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款 |
1386.2 |
一、基本支出 |
1134.2 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 |
576.2 |
﹙一﹚工資福利支出 |
488.2 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
810 |
﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 |
646 |
| 二、政府性基金撥款 |
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﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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| 三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
252 |
| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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| 六、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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| 收入合計(jì) |
1386.2 |
支出合計(jì) |
1386.2 |
| 岳陽(yáng)縣2016-度交警大隊(duì)支出預(yù)算明細(xì)表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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| 經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 |
資金來(lái)源 |
功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱(chēng) |
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| 合計(jì) |
當(dāng)-財(cái)力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
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| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) |
納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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| 小計(jì) |
預(yù)算撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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| 合計(jì) |
1386.2 |
1386.2 |
1386.2 |
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2040212道路交通管理 |
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| 工資福利支出 |
基本工資 |
139 |
139 |
139 |
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2040212道路交通管理 |
| 津貼補(bǔ)貼 |
181 |
181 |
181 |
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2040212道路交通管理 |
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| 社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
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2040212道路交通管理 |
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| 其他工資福利支出 |
283 |
283 |
283 |
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2040212道路交通管理 |
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| 一般商品和服務(wù)支出 |
辦公費(fèi) |
61 |
61 |
61 |
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2040212道路交通管理 |
| 印刷費(fèi) |
15 |
15 |
15 |
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2040212道路交通管理 |
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| 水費(fèi) |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
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2040212道路交通管理 |
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| 電費(fèi) |
23 |
23 |
23 |
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2040212道路交通管理 |
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| 郵電費(fèi) |
12 |
12 |
12 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 物業(yè)管理費(fèi) |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
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2040212道路交通管理 |
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| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
79.5 |
79.5 |
79.5 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 其他交通費(fèi) |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 差旅費(fèi) |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
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2040212道路交通管理 |
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| 維修費(fèi) |
32 |
32 |
32 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 會(huì)議費(fèi) |
20 |
20 |
20 |
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2040212道路交通管理 |
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| 勞務(wù)費(fèi) |
5 |
5 |
5 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 培訓(xùn)費(fèi) |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
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2040212道路交通管理 |
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| 公務(wù)接待費(fèi) |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
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2040212道路交通管理 |
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| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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2040212道路交通管理 |
|
| 福利費(fèi) |
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2040212道路交通管理 |
|
| 其他一般商品和服務(wù)支出 |
53.8 |
53.8 |
53.8 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
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2040212道路交通管理 |
| 退休費(fèi) |
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2040212道路交通管理 |
|
| 離退休津補(bǔ)貼 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 醫(yī)療費(fèi) |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 助學(xué)金 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 住房公積金 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 遺屬費(fèi) |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 老干費(fèi) |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3 |
3 |
3 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 項(xiàng)目支出 |
252 |
252 |
252 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 上繳上級(jí)支出 |
|
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2040212道路交通管理 |
|
| 結(jié)余 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他支出 |
174 |
174 |
174 |
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2040212道路交通管理 |
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| 備注：支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |
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| 岳陽(yáng)縣2016-度交警大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 |
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單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng) 目 |
2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) |
102 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
22.5 |
| 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) |
79.5 |
| 其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
79.5 |
| （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
|
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
|
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） |
|
| 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛） |
|
| 4.公務(wù)用車(chē)保有量（輛） |
15 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） |
260 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） |
1066 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 |
|
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
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岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)2016-度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)是岳陽(yáng)縣公安局的下屬機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理道路交通安全和處理交通事故案件的行政部門(mén)，屬?lài)?guó)家行政機(jī)關(guān)。交警大隊(duì)的財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，現(xiàn)單位人員共計(jì)138人，在職人數(shù)為73人，聘用人數(shù)65人，共有股室、中隊(duì)16個(gè)。一般公務(wù)用車(chē)15臺(tái)。
二、2016-度部門(mén)決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門(mén)預(yù)算情況分析
1、-度收支預(yù)算情況
2016-度，我大隊(duì)預(yù)算收入總計(jì)1386.2萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入1386.2萬(wàn)元。預(yù)算整體支出1386.2萬(wàn)元。其中，基本支出1134.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出252萬(wàn)元。工資福利支出488.2萬(wàn)元,占總支出的35%；一般商品和服務(wù)支出為646萬(wàn)元，占總支出的47%；項(xiàng)目支出252萬(wàn)元，占總支出的18%。
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1386.2萬(wàn)元，其中：基本支出1134.2萬(wàn)元，包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于道路交通管理、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出252萬(wàn)元，是大隊(duì)為處理與交通方面相關(guān)事項(xiàng)而發(fā)生的支出。主要用于維護(hù)全縣道路交通安全穩(wěn)定，打擊違反交通規(guī)則的實(shí)戰(zhàn)工作和交警常行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)102萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算金額0萬(wàn)元，大隊(duì)無(wú)出國(guó)（境）費(fèi)用產(chǎn)生；公務(wù)接待費(fèi)支出22.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79.5萬(wàn)元。
4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1134.2萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)488.2萬(wàn)元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費(fèi)43.5萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。
5、-度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2016-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)81.3萬(wàn)元，主要是貨物類(lèi)支出，用于辦公設(shè)備、耗材采購(gòu)、機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購(gòu)等，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。
（三）下一步措施及建議
2016-，我大隊(duì)在各領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為順利開(kāi)展各項(xiàng)工作提供資金保障。