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岳陽(yáng)縣2016年度交警大隊(duì)預(yù)算信息公開(kāi)
來(lái)源:縣交警大隊(duì)   2016-05-09 00:00
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岳陽(yáng)縣2016-度交警大隊(duì)預(yù)算收支總表

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

內(nèi)容

2016-預(yù)算數(shù)

內(nèi)容

2016-預(yù)算數(shù)

一、公共財(cái)政撥款

1386.2

一、基本支出

1134.2

     經(jīng)費(fèi)撥款

576.2

    ﹙一﹚工資福利支出

488.2

     納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

810

    ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出

646

二、政府性基金撥款

 

    ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款

 

二、項(xiàng)目支出

252

四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

 

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

六、其他收入

 

五、上繳上級(jí)支出

 

 

 

六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

收入合計(jì)

1386.2

支出合計(jì)

1386.2

 

 

岳陽(yáng)縣2016-度交警大隊(duì)支出預(yù)算明細(xì)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目名稱(chēng)/科目

資金來(lái)源

功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱(chēng)

合計(jì)

當(dāng)-財(cái)力

上-結(jié)轉(zhuǎn)

財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)

納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款

政府性基金撥款

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計(jì)

預(yù)算撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入撥款

合計(jì)

1386.2

1386.2

1386.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

工資福利支出

基本工資

139

139

139

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

津貼補(bǔ)貼

181

181

181

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

社會(huì)保障繳費(fèi)

2.5

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他工資福利支出

283

283

283

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

一般商品和服務(wù)支出

辦公費(fèi)

61

61

61

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

印刷費(fèi)

15

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

水費(fèi)

11.2

11.2

11.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

電費(fèi)

23

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

郵電費(fèi)

12

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

物業(yè)管理費(fèi)

2.1

2.1

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

79.5

79.5

79.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他交通費(fèi)

0.9

0.9

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

差旅費(fèi)

10.5

10.5

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

維修費(fèi)

32

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

會(huì)議費(fèi)

20

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

勞務(wù)費(fèi)

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

培訓(xùn)費(fèi)

3.2

3.2

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

公務(wù)接待費(fèi)

22.5

22.5

22.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

福利費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他一般商品和服務(wù)支出

53.8

53.8

53.8

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

離休費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

退休費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

離退休津補(bǔ)貼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

醫(yī)療費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

助學(xué)金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

住房公積金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

遺屬費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

獎(jiǎng)勵(lì)金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

老干費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

項(xiàng)目支出

252

252

252

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

上繳上級(jí)支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

結(jié)余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他支出

174

174

174

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

備注:支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳陽(yáng)縣2016-度交警大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

 

                                                          單位:萬(wàn)元

項(xiàng)      目

2016-預(yù)算數(shù)

一、支出合計(jì)

102

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 

2、公務(wù)接待費(fèi)

22.5

3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)

79.5

其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

79.5

      (2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

 

二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

 

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

 

2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人)

 

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛)

 

4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)

15

5.公務(wù)接待批次(批)

260

6.公務(wù)接待人數(shù)(人)

1066

三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明

 

備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
  3、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)和保有量;
  4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。
  5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。

 

岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)2016-度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)是岳陽(yáng)縣公安局的下屬機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)管理道路交通安全和處理交通事故案件的行政部門(mén),屬?lài)?guó)家行政機(jī)關(guān)。交警大隊(duì)的財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,現(xiàn)單位人員共計(jì)138人,在職人數(shù)為73人,聘用人數(shù)65人,共有股室、中隊(duì)16個(gè)。一般公務(wù)用車(chē)15臺(tái)。

二、2016-度部門(mén)決算表

附表一:決算收支總表

附表二:支出決算明細(xì)表

附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門(mén)預(yù)算情況分析

1、-度收支預(yù)算情況

2016-度,我大隊(duì)預(yù)算收入總計(jì)1386.2萬(wàn)元,即財(cái)政撥款收入1386.2萬(wàn)元。預(yù)算整體支出1386.2萬(wàn)元。其中,基本支出1134.2萬(wàn)元,項(xiàng)目支出252萬(wàn)元。工資福利支出488.2萬(wàn)元,占總支出的35%;一般商品和服務(wù)支出為646萬(wàn)元,占總支出的47%;項(xiàng)目支出252萬(wàn)元,占總支出的18%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1386.2萬(wàn)元,其中:基本支出1134.2萬(wàn)元,包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于道路交通管理、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出252萬(wàn)元,是大隊(duì)為處理與交通方面相關(guān)事項(xiàng)而發(fā)生的支出。主要用于維護(hù)全縣道路交通安全穩(wěn)定,打擊違反交通規(guī)則的實(shí)戰(zhàn)工作和交警常行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)102萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算金額0萬(wàn)元,大隊(duì)無(wú)出國(guó)(境)費(fèi)用產(chǎn)生;公務(wù)接待費(fèi)支出22.5萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79.5萬(wàn)元。

4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1134.2萬(wàn)元。其中,人員經(jīng)費(fèi)488.2萬(wàn)元,主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)43.5萬(wàn)元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。

5、-度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2016-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)81.3萬(wàn)元,主要是貨物類(lèi)支出,用于辦公設(shè)備、耗材采購(gòu)、機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購(gòu)等,嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。

(三)下一步措施及建議

2016-,我大隊(duì)在各領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的密切配合下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為順利開(kāi)展各項(xiàng)工作提供資金保障。