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岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)2021年度資金信息
來(lái)源:岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)   2022-10-26 09:18
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一、部門(mén)(單位)基本概況

聯(lián)系人

劉曉暢

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7666725

人員編制

66

實(shí)有人數(shù)

172

職能職責(zé)概述

 

1、負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃,對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,認(rèn)定事故責(zé)任,依法進(jìn)行調(diào)處。

2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等;  

3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā),并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員科目一考試;

4、面向社會(huì),面向群眾開(kāi)展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳;

5、負(fù)責(zé)交警部門(mén)科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作;

6、負(fù)責(zé)道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護(hù)交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開(kāi)展警衛(wèi)工作。

 

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

任務(wù)2:保障道路交通安全

任務(wù)3:加強(qiáng)政治建警

 

年度部門(mén)(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、全縣道路交通秩序持續(xù)穩(wěn)定

二、部門(mén)(單位)收支情況

年度收入情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3967.49

252.37

3714.42

 

 

 

1、局機(jī)關(guān)

3967.49

252.37

3714.42

 

 

 

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

部門(mén)(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3967.79

2177.86

1594.73

578.43

1703.37

86.55

 

1、局機(jī)關(guān)

3967.79

2177.86

1594.73

578.43

1703.37

86.55

 

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

118.01

1.99

95

21.02

0

1、局機(jī)關(guān)

118.01

1.99

95

21.02

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

 

2587.22

2587.22

 

 

1、局機(jī)關(guān)

 

2587.22

2587.22

 

 

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

三、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:全年全縣交通秩序整治良好

目標(biāo)2:保障道路交通安全

目標(biāo)3:加強(qiáng)政治建警

全年全縣交通秩序得到良好整治、交通違法行為得到及時(shí)糾正,單位整體績(jī)效評(píng)分98分

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門(mén)工作實(shí)績(jī),包含上級(jí)部門(mén)和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1:三公經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)到百分之百

100%

指標(biāo)2:政府采購(gòu)執(zhí)行率百分之百

80%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1:固定資產(chǎn)利用率百分之百

100%

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1:專項(xiàng)資金到位率

95%以上

成本指標(biāo)

指標(biāo)1:財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

3714.42

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

指標(biāo)1:維護(hù)交通道路秩序穩(wěn)定

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1:加大破獲交通事故案件力度

效益明顯

生態(tài)效益

指標(biāo)1:嚴(yán)打酒駕違法犯罪

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1:社會(huì)公眾滿意度

90%以上

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

李宇

大隊(duì)長(zhǎng)

交警大隊(duì)

 

付衛(wèi)國(guó)

教導(dǎo)員

交警大隊(duì)

付衛(wèi)國(guó)

王向忠

行裝中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)

交警大隊(duì)

王向忠

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

 

年  月 日

部門(mén)(單位)意見(jiàn):

 

部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):

 

年    月    日

填報(bào)人(簽名):劉曉暢       聯(lián)系電話:7666725

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

 

一、部門(mén)(單位)概況

(一)部門(mén)(單位)基本情況

我大隊(duì)沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2021年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算,共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè):內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開(kāi)中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車管所、駕管所,F(xiàn)大隊(duì)在職人員共172人,其中聘用人員為103人,離退休人員19人。

(二)部門(mén)(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分,是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門(mén)機(jī)關(guān),其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全,維護(hù)道路交通秩序,保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn),預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開(kāi)放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。

二、部門(mén)(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2021年本大隊(duì)基本支出2173.16萬(wàn)元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)支出1594.73萬(wàn)元,日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)578.43 萬(wàn)元;局С鲋小叭苯(jīng)費(fèi)支出118.01萬(wàn)元,包括(1)公務(wù)接待費(fèi)1.99萬(wàn)元,比縣財(cái)監(jiān)年初核定基數(shù)3萬(wàn)元減少1.01元;(2)公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)95萬(wàn)元,按全大隊(duì)實(shí)有公務(wù)用車計(jì)算,平均每輛車耗費(fèi)8.6萬(wàn)元,公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算以內(nèi);2021年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)21.02萬(wàn)元,主要是購(gòu)置新警車。(3)全大隊(duì)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)為“零”。評(píng)價(jià)年度內(nèi)全隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況較好。

 

(二)專項(xiàng)支出

(1)專項(xiàng)資金2021年度總投入320.6萬(wàn)元

(2)專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

主要使用于執(zhí)法辦案支出等。

三、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況

全年全縣交通秩序大局平穩(wěn),治安交通秩序持續(xù)穩(wěn)定

四、存在的主要問(wèn)題

我大隊(duì)新購(gòu)入警車;紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi);信息化建設(shè);輔警提升了相應(yīng)的待遇水平,而財(cái)政預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一直沒(méi)有提高,辦案經(jīng)費(fèi)不足,增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算已迫在眉睫。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

建議加大財(cái)政資金投入力度。

 


附件3-1

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

(15分)

預(yù)算配置

(15分)

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計(jì)5分;每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

5

5

 

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分;

“三公經(jīng)費(fèi)”>0,每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

5

5

 

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分;80%(含)-90%,計(jì)4分;70%(含)-80%,計(jì)3分;60%(含)-70%,計(jì)2分;低于60%不得分。

5

5

 

過(guò)  程

(40分)

預(yù)算執(zhí)行

(15分)

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0,計(jì)3分;0-10%(含),計(jì)2分;10-20%(含),計(jì)1分;20-30%(含),計(jì)0.5分;大于30%不得分。

3

3

 

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%;6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。

3

3

 

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。

3

3

 

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%,計(jì)6分;

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完為止。

6

6

 

預(yù)算管理

(15分)

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,1分;

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

3

 

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證;

④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途;

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

3

3

 

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,1分;

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,0.5分;

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),0.5分;

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,0.5分;

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。                                            

3

3

 

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的,得3分;

每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。

3

3

 

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。                                            

3

3

 

資產(chǎn)管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。                                           

3

3

 

 

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

(40分)

資產(chǎn)管理

(10分)

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整;

②資產(chǎn)配置合理;

③資產(chǎn)處置規(guī)范;

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實(shí)相符;

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳;

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。

4

2

 

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。

3

3

 

產(chǎn)  出(25分)

職責(zé)履行

(25分)

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)(2021年)1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算

5

5

 

建設(shè)岳陽(yáng)縣新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

 

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

 

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

 

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

 

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

 

效  果

(20分)

履職效益

(20分)

經(jīng)濟(jì)效益

 

15

5

 

社會(huì)效益

5

 

生態(tài)效益

5

 

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%(含)以上計(jì)5分;

85%(含)-95%,計(jì)3分;

75%(含)-85%,計(jì)1分;

低于75%計(jì)0分。

5

5

 

總 分

 

 

 

100

98