第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對(duì)道路交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員科目一考試；
4、面向社會(huì)，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；
6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我大隊(duì)共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)15個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車駕管所�，F(xiàn)大隊(duì)在職人員共190人，其中干警65人、輔警為125人。離退休人員26人。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算2545.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2244.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入155.5萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)144.91萬元。（本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空）。收入較去年減少140.41萬元，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)減少結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算2545.06萬元，其中，一般公共安全2331.68萬元，社會(huì)保障基金支出94.22萬元，衛(wèi)生健康支出52.65萬元，住房保障支出66.51萬元。支出較去年減少140.41萬元，其中基本支出減少140.41萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)檗k公業(yè)務(wù)量增加，增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出較上年未增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2545.06萬元，其中，一般公共安全支出2331.68萬元，占90.5%；社會(huì)保障基金支出94.22萬元，占4.2%；衛(wèi)生健康支出52.65萬元，占2.3%；住房保障支出66.51萬元，占3%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1377.06萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1168萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出190萬元，主要用于事故拖救、檢驗(yàn)鑒定、停車保管等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)978萬元，主要用于執(zhí)法辦案所需購置的裝備及人員開支等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款250.43萬元，比上一年減少90.1萬元，降低26%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定文件要求，厲行節(jié)約，加強(qiáng)管理、減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)159萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)156萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)156萬元。比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支。
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本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
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本單位2024年政府采購預(yù)算總額210萬元，其中工程類210萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛13輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車13輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車輛2輛。
2024年度本單位未計(jì)劃新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2545.06萬元，其中，基本支出1377.06萬元，項(xiàng)目支出1168萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表
附件：岳陽縣公安局交通警察大隊(duì)單位預(yù)算公開表格
| 整體支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||
| 單位：岳陽縣公安局交通警察大隊(duì) 金額單位：萬元 |
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| 單位 編碼 |
單位名稱 | 年度預(yù)算申請(qǐng) | 整體績效目標(biāo) | 部門整體支出年度績效目標(biāo) | ||||||||||||||
| 資金 總額 |
按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | ||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 財(cái)政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||||
| 601002 | 岳陽縣公安局交通警察大隊(duì) | 2,545.06 | 2,545.06 | 1,377.05 | 1,168.00 | 目標(biāo)1：全年各類交通違法行為明顯減少，通行秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，交通事故四項(xiàng)指數(shù)同比下降10％以上，一次死亡1~2人的重大道路交通事故明顯減少，不發(fā)生一次死亡3人以上特大道總體 路交通事故，杜絕一次死亡10人以上（含10人）的群死群傷特大惡性道路交通事故目標(biāo)。 目標(biāo)2：不發(fā)生因管理不力而造成的嚴(yán)重交通堵塞。 目標(biāo)3：不發(fā)生影響惡劣的涉車涉路群體性治安事件。 目標(biāo)4：杜絕公路"三亂"行為。 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制數(shù) | ≤ | 2244.65 | 萬元 | 預(yù)算控制在2545.06萬元以內(nèi) | 每增加500萬扣1分（滿分5分） | ||||
| 社會(huì)成本指標(biāo) | ||||||||||||||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | ||||||||||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展宣傳活動(dòng)次數(shù) | ≥ | 500 | 次 | 開展宣傳活動(dòng)次數(shù)500次以上 | 每減少30次扣1分（滿分5分） | |||||||||||
| 酒醉駕案件查處數(shù) | ≥ | 1200 | 起 | 酒醉駕案件查處數(shù)1200件以上 | 每減少100起扣1分（滿分5分） | |||||||||||||
| 交通肇事刑事案件破獲數(shù) | ≥ | 90 | 起 | 交通肇事刑事案件破獲數(shù)90起以上 | 每減少20起扣一分（滿分10分） | |||||||||||||
| 警務(wù)輔助人員配備數(shù) | ≥ | 130 | 人 | 警務(wù)輔助人員配備數(shù)在130人以上 | 每減少15人扣1分（滿分10分） | |||||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 運(yùn)輸企業(yè)監(jiān)管覆蓋率 | ≥ | 90 | % | 運(yùn)輸企業(yè)監(jiān)管覆蓋率在90%以上 | 每減少5%扣1分（滿分5分） | ||||||||||||
| 交通事故辦結(jié)率 | ≥ | 95 | % | 交通事故辦結(jié)率在95% | 每減少5%扣1分（滿分10分） | |||||||||||||
| 交通肇事逃逸案件偵破率 | ≥ | 95 | % | 交通肇事逃逸案件偵破率在95%以上 | 每減少5%扣1分（滿分5分） | |||||||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 交通違章處罰業(yè)務(wù)辦理時(shí)效 | ≤ | 2 | 小時(shí) | 交通違章處罰業(yè)務(wù)辦理時(shí)效在2小時(shí)內(nèi) | 每增加30分鐘扣1分（滿分5分） | ||||||||||||
| 案件辦理時(shí)限 | ≤ | 3 | 月 | 案件辦理時(shí)限在3個(gè)月內(nèi) | 每增加1個(gè)月扣1分（滿分5分） | |||||||||||||
| 事故車輛拖曳時(shí)效 | ≤ | 4 | 小時(shí) | 事故車輛拖曳時(shí)效在4小時(shí)內(nèi) | 每增加1小時(shí)扣1分（滿分5分） | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 交通違法處罰收入 | ≥ | 1600 | 萬元 | 交通違法處罰收入在1600萬元以上 | 每減少150萬扣1分（滿分5分） | |||||||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 道路安全有序暢通 | 定性 | 促進(jìn) | - | 促進(jìn)道路安全有序暢通 | 道路交通安全暢通記滿分，一般暢通記6分，交通無序擁堵記0分（滿分10分） | ||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 保障群眾交通安全 | 定性 | 持續(xù) | - | 持續(xù)保障群眾交通安全 | 群眾交通安全得到保障記滿分，未得到保障記0分（滿分10分） | ||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 社會(huì)公眾滿意度在95%以上 | 每減少3%扣1分（滿分5分） | |||||||||||
| 注：如本表格為空，則表示本年度未安排此項(xiàng)目。 | ||||||||||||||||||