| 岳陽(yáng)縣2016-度收治中心預(yù)算收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 421.1 | 一、基本支出 | 163.1 | 20408強(qiáng)制隔離戒毒 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 421.1 | ﹙一﹚工資福利支出 | 146.2 | 2040801行政運(yùn)行 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 14.6 | 2040802一般行政管理事務(wù) | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.3 | 2040803機(jī)關(guān)服務(wù) | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 258 | ||
| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計(jì) | 421.1 | 支出合計(jì) | 421.1 | |
| 岳陽(yáng)縣2016-度收治中心支出預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | ||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計(jì) | 421.1 | 421.1 | 421.1 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | ||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | |||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
| 印刷費(fèi) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 水費(fèi) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 電費(fèi) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
| 郵電費(fèi) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
| 其他交通費(fèi) | ||||||||||||
| 差旅費(fèi) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 維修費(fèi) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
| 福利費(fèi) | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 258 | 258 | 258 | |||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||
| 結(jié)余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳陽(yáng)縣2016-度收治中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |
| 單位：萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 2.81 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 1.11 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 1.7 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.7 |
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 0 |
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | 0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 0 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 50 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 200 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | 2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)2.81萬(wàn)元，為：公務(wù)接待費(fèi)支出 1.11萬(wàn)元，比2015-決算減少0.09萬(wàn)元，降低1%，減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車支出1.7萬(wàn)元，到2015-底收治人員達(dá)到71人，其中有重癥需要按時(shí)派專人陪護(hù)去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人，因此增加了公務(wù)用車支出。 |
岳陽(yáng)縣司法局2016-度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
岳陽(yáng)縣特殊人群涉毒人員收治中心，是岳陽(yáng)縣司法局下設(shè)的二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是對(duì)轄區(qū)內(nèi)特殊涉毒犯罪嫌疑人員和被決定強(qiáng)制隔離戒毒的涉毒違法犯罪人員進(jìn)行集中管教和治療，對(duì)對(duì)象展開(kāi)教育矯治工作，提高特殊人群涉毒人員的道德水平和法制觀念，單位基本情況：收治中心在編在職人員11人，收治對(duì)象近71人
二、2016-度部門預(yù)算表
附表一：預(yù)算收支總表
附表二：支出預(yù)算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
三、部門預(yù)算情況及分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支預(yù)算情況
2016-度，預(yù)算收入總計(jì)421.1萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入421.1萬(wàn)元，比2015預(yù)算有所增加，主要為項(xiàng)目支出增加258萬(wàn)，及工資福利等的調(diào)整增加，原因?yàn)槭罩螌?duì)象增加到近71人，用于工作經(jīng)費(fèi)及收治對(duì)象伙食費(fèi)，看護(hù)費(fèi)及生活必須品的購(gòu)置。全-預(yù)算支出總計(jì)421.1萬(wàn)元，分別為：工資福利支出146.2萬(wàn)元,占總支出的35% ；商品和服務(wù)支出14.6萬(wàn)元，占總支出的3.5%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（含離退休費(fèi)）2.3萬(wàn)元，占總支出的0.5%；項(xiàng)目支出258萬(wàn)，占總支出的61%。
2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)2.81萬(wàn)元，為：公務(wù)接待費(fèi)支出 1.11萬(wàn)元，比2015-決算減少0.09萬(wàn)元，降低1%，減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車支出1.7萬(wàn)元，到2015-底收治人員達(dá)到71人，其中有重癥需要按時(shí)派專人陪護(hù)去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人，因此增加了公務(wù)用車支出。
3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支及分析
2016-度預(yù)算收入為421.1萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)148.5萬(wàn)元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等，比2015-決算多33.89萬(wàn).主要基于人員工資福利的增幅及夜班值班補(bǔ)貼的考量；常公用經(jīng)費(fèi)14.6萬(wàn)，用于一般商品與服務(wù)的支出如，辦公費(fèi)、水電、環(huán)衛(wèi)等方面。比2015-決算27.64萬(wàn)少13.04萬(wàn)元，下降47%，主要基于辦公用品已基本配備齊，可以利用財(cái)務(wù)管理制度的趨完善，可以更好的控制公用費(fèi)用的支出，節(jié)省開(kāi)支。項(xiàng)目支出258萬(wàn)，考慮到2015-底收治人員達(dá)到71人，其中有重癥需要按時(shí)派專人陪護(hù)去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人，收治對(duì)象人數(shù)的快速增加及重癥對(duì)象的增多，用于工作經(jīng)費(fèi)及收治對(duì)象伙食費(fèi)，看護(hù)費(fèi)及生活必須品的購(gòu)置會(huì)大大增加。
四、下一步措施及建議
2015-，我中心在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)政府的重視與關(guān)心下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。2016-度，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為司法行政工作順利開(kāi)展提供資金保障。
附表：岳陽(yáng)縣收治中心2016-度部門預(yù)算公開(kāi)表格.xls
岳陽(yáng)縣收治中心2016-度三公經(jīng)費(fèi)
預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
我中心主要職能是依法對(duì)全縣涉毒重癥人員進(jìn)行行政收治，有力打擊和震懾涉毒違法犯罪，加強(qiáng)禁毒工作�，F(xiàn)將我中心2016-度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明如下：
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)2.81萬(wàn)元，為：公務(wù)接待費(fèi)支出 1.11萬(wàn)元，比2015-決算減少0.09萬(wàn)元，降低1%，減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車支出1.7萬(wàn)元，到2015-底收治人員達(dá)到71人，其中有重癥需要按時(shí)派專人陪護(hù)去專業(yè)醫(yī)院診治的吸毒人員有5人，因此增加了公務(wù)用車支出。