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岳陽縣司法局2015年度決算公開
來源:縣司法局   2016-06-06 00:00
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岳陽縣2015-度司法局決算匯總收支總表
        單位:元
收入 支出
內(nèi)容 2015-決算數(shù) 內(nèi)容 2015-決算數(shù) 功能分類的項級科目代碼及名稱
一、公共財政撥款 990.15 一、基本支出 739.71 20406司法
     經(jīng)費撥款 954.91     ﹙一﹚工資福利支出 308.19 2040601行政運行
     納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 35.24     ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 412.19 2040602一般行政管理事務(wù)
二、政府性基金撥款       ﹙三﹚對個人和家庭的補助 37.64 2040603機關(guān)服務(wù)
    (四)其他資本性支出 15 2040699其他司法支出
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出 420.44 2040604基層司法業(yè)務(wù)
四、上級財政補助 153 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出    
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入   四、對附屬單位補助支出    
六、其他收入 17 五、上繳上級支出    
    六、結(jié)余    
收入合計 1160.15 支出合計 1160.15  
岳陽縣2015-度司法局單位“三公”經(jīng)費匯總決算情況表
                                                            單位:萬元
項      目 本-決算數(shù)
一、支出合計 17.4
1、因公出國(境)費用  
2、公務(wù)接待費 7.3
3、公務(wù)用車費 10.1
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 10.1
      (2)公務(wù)用車購置  
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)  
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 0
2.因公出國(境)人數(shù)(人) 0
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 2
4.公務(wù)用車保有量(輛) 2
5.公務(wù)接待批次(批) 115
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 940
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 2015-“三公”經(jīng)費支出合計17.4萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)9.19萬增加8.21萬元,系公用車運行與維護預(yù)算不合理所致。見司法局三公經(jīng)費說明。
岳陽縣2015-度司法局決算收支總表
        單位:元
收入 支出
內(nèi)容 2015-決算數(shù) 內(nèi)容 2015-決算數(shù) 功能分類的項級科目代碼及名稱
一、公共財政撥款 894.17 一、基本支出 626.71 20406司法
     經(jīng)費撥款 858.93     ﹙一﹚工資福利支出 195.21 2040601行政運行
     納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 10.1     ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 384.55 2040602一般行政管理事務(wù)
二、政府性基金撥款 10.1     ﹙三﹚對個人和家庭的補助 31.95 2040603機關(guān)服務(wù)
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   (四)其他資本性支出 15 2040699其他司法支出
四、上級財政補助 153 二、項目支出 420.46 20406司法
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出    
六、其他收入   四、對附屬單位補助支出    
    五、上繳上級支出    
    六、結(jié)余    
收入合計 1047.17 支出合計 1047.17  
岳陽縣2015-度司法局支出決算明細表
                    單位:萬元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源
合計 當(dāng)-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
財政預(yù)算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 經(jīng)費撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計 1047.2 894.2 894.2         153      
工資福利支出 基本工資 79.7 79.7 79.7                
津貼補貼 69 69 69                
社會保障繳費 24.4 24.4 24.4                
其他工資福利支出 22.1 22.1 22.1                
一般商品和服務(wù)支出 辦公費 52.5 52.5 52.5                
印刷費 24.2 24.2 24.2                
咨詢費 29.3 29.3 29.3                
水費 2.5 2.5 2.5                
電費 3.5 3.5 3.5                
郵電費 2.9 2.9 2.9                
租憑費 10 10 10                
物業(yè)管理費 11.4 11.4 11.4                
公務(wù)用運行維護費 0.5 0.5 0.5                
其他交通費 0.7 0.7 0.7                
差旅費 1.5 1.5 1.5                
維修費 37.4 37.4 37.4                
會議費 2 2 2                
勞務(wù)費 23.5 23.5 23.5                
培訓(xùn)費 20 20 20                
公務(wù)接待費 6.1 6.1 6.1                
被裝購置 5 5 5                
工會經(jīng)費 5 5 5                
福利費 0.2 0.2 0.2                
委托業(yè)務(wù)費 142.6 142.6 142.6                
其他一般商品和服務(wù)支出 3.7 3.7 3.7                
對個人和家庭的補助 離休費 16.7 16.7 16.7                
退休費                      
離退休津補貼                      
醫(yī)療費                      
助學(xué)金                      
住房公積金 15.3 15.3 15.3                
遺屬費                      
獎勵金                      
老干費                      
其他對個人和家庭的補助                      
其他資本性支出 其他支出 15 15 15                
項目支出 公共安全支出 220.5 220.5 220.5                
基層司法 200 47 47         153      
對附屬單位補助支出                      
上繳上級支出                      
結(jié)余                      
其他支出                      
岳陽縣2015-度司法局單位“三公”經(jīng)費決算情況表
                                                            單位:萬元
項      目 本-決算數(shù)
一、支出合計 16.2
1、因公出國(境)費用  
2、公務(wù)接待費 6.1
3、公務(wù)用車費 10.1
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 10.1
      (2)公務(wù)用車購置  
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)  
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 0
2.因公出國(境)人數(shù)(人) 0
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 2
4.公務(wù)用車保有量(輛) 2
5.公務(wù)接待批次(批) 100
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 800
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 2015-“三公”經(jīng)費支出合計7.2萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)7.69萬增加12.01萬元,系預(yù)算不合理所致。分項為:公務(wù)接待費支出 6.1萬元,與預(yù)算相同,公務(wù)接待共100批 800人次;公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算數(shù)為1.59萬元,實際支出10.1萬。超出部分為預(yù)算時將辦案用車劃分到辦案費,未將這部份費用歸集到公務(wù)用車所致,造成決算超出預(yù)算。

岳陽縣司法局2015-度三公經(jīng)費

決算公開說明

我局是全縣主管司法行政工作的職能部門,主要負責(zé)貫徹國家司法行政工作的方針、政策、法規(guī),組織全縣司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施,負責(zé)依法治縣工作臺的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)檢查和監(jiān)督,負責(zé)全縣法制宣傳教育、普及等。2015-,我局認真貫徹落實單位職責(zé),F(xiàn)將我局2015-度三公經(jīng)費決算公開說明。

2015-“三公”經(jīng)費支出合計16.2萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)7.69萬增加8.51萬元,系公務(wù)用車購置及運行維護費用額度預(yù)算不充分不合理所致。分項為:公務(wù)接待費支出 6.1萬元,與預(yù)算相同,公務(wù)接待共100批 800人次;公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.1萬元,比預(yù)算1.59萬增加8.51萬,原因為預(yù)算時將辦案用車費用劃分到辦案費,未將這部份費用歸集到公務(wù)用車所致,劃分錯誤導(dǎo)致決算超出預(yù)算。

 詳見《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開一六-三-八   

岳陽縣司法局2015-度部門決算公開

  • 部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

我局是全縣主管司法行政工作的正科級機構(gòu),為履行司法行政工作職責(zé),根據(jù)文件規(guī)定,縣司法局內(nèi)設(shè)一個二級機構(gòu)(岳陽縣涉毒人群特殊人員收治中心)。局機關(guān)人員編制情況如下::司法局機關(guān)38人,其中行政編制 25名,事業(yè)編制6名,工勤編制2名,退休人員5人。我局-末實有人數(shù)38 人,其中,在職 32人,離退休 6人。固定資產(chǎn)-末總值 301萬元,其中辦公用房2988平方米,價值166.6萬元。一般公務(wù)用車2臺,價值39.6萬元。

二、2015-度部門決算表

附表一:決算收支總表

附表二:支出決算明細表

附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度,我局收入總計1047.17 萬元,即財政撥款收入894.17萬元,其中包含公證費收入35.24萬元。另上級專項經(jīng)費153萬。其中,預(yù)算內(nèi)資金:一般公共服務(wù)667.01萬元,社會保障和就業(yè)支出 227.16 萬元。全-支出總計 894.17 萬元。其中,工資福利支出195.21萬元,占總支出的18.6% ;商品和服務(wù)支出 384.55萬元,占總支出的36.7%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)31.95萬元,占總支出的3%;其他資本性支出15萬,占總支出的1.5%;項目支出420.46萬,占總支出的40.2%。

2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2015-公共預(yù)算財政撥款支出894.17萬元,其中:基本支出 832.16萬元,系保障我局行政運行,一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)及社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生等各項支出。項目支出267.5萬元,系我局開展司法業(yè)務(wù)項目支出。

 3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2015-“三公”經(jīng)費支出合計16.2 萬元,比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)1.59增加8.61萬元,系預(yù)算不合理所致。分項為:公務(wù)接待費支出 6.1萬元,與預(yù)算相同,公務(wù)接待共100批 800人次;公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算數(shù)為1.59萬元,實際支出10.1萬。超出部分為預(yù)算時將辦案用車劃分到辦案費,未將這部份費用歸集到公務(wù)用車所致,造成決算超出預(yù)算。

今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措將三公經(jīng)費盡量壓縮至最低,成效顯著。分項為:因公出國(境)費支出0元,預(yù)算金額0元,100%減少;公務(wù)接待費支出6.1萬元,控制在預(yù)算內(nèi),我局加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.1萬元,比預(yù)算1.59萬增加8.61萬元,為預(yù)算不合理不充分所致

 4、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

2015-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1047.17萬元。其中,人員經(jīng)費227.16 萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費384.55萬元,用于機關(guān)行政運行、常維護工作。項目支出420.45萬,是我局為開展司法行政業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于司法裝備,法律援助,社區(qū)矯正、普法宣傳、人民調(diào)解、公證及業(yè)務(wù)用房維修建設(shè)等業(yè)務(wù)費用。

5、-度政府采購支出決算情況

2015-一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計45.58萬元,其中貨物類35.98萬元,服務(wù)類9.6萬元,主要用于司法裝備、信息網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)建設(shè),辦公耗材等采購,嚴格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計劃內(nèi)實施。

四、下一步措施及建議

2015-,我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅持科學(xué)理財、依法理財,確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項工作任務(wù)。下一步,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為司法行政工作順利開展提供資金保障。

附表:岳陽縣司法局2015-度部門決算公開表格.xls