| 岳陽縣2015-度司法局決算匯總收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 990.15 | 一、基本支出 | 739.71 | 20406司法 |
| 經(jīng)費撥款 | 954.91 | ﹙一﹚工資福利支出 | 308.19 | 2040601行政運行 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 35.24 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 412.19 | 2040602一般行政管理事務(wù) |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 37.64 | 2040603機關(guān)服務(wù) | |
| (四）其他資本性支出 | 15 | 2040699其他司法支出 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 420.44 | 2040604基層司法業(yè)務(wù) | |
| 四、上級財政補助 | 153 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 17 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計 | 1160.15 | 支出合計 | 1160.15 | |
| 岳陽縣2015-度司法局單位“三公”經(jīng)費匯總決算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計 | 17.4 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務(wù)接待費 | 7.3 |
| 3、公務(wù)用車費 | 10.1 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 10.1 |
| （2）公務(wù)用車購置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 2 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 2 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 115 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 940 |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2015-“三公”經(jīng)費支出合計17.4萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)9.19萬增加8.21萬元，系公用車運行與維護預(yù)算不合理所致。見司法局三公經(jīng)費說明。 |
| 岳陽縣2015-度司法局決算收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 894.17 | 一、基本支出 | 626.71 | 20406司法 |
| 經(jīng)費撥款 | 858.93 | ﹙一﹚工資福利支出 | 195.21 | 2040601行政運行 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 10.1 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 384.55 | 2040602一般行政管理事務(wù) |
| 二、政府性基金撥款 | 10.1 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 31.95 | 2040603機關(guān)服務(wù) |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四）其他資本性支出 | 15 | 2040699其他司法支出 | |
| 四、上級財政補助 | 153 | 二、項目支出 | 420.46 | 20406司法 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 六、其他收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 五、上繳上級支出 | ||||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計 | 1047.17 | 支出合計 | 1047.17 | |
| 岳陽縣2015-度司法局支出決算明細表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計 | 1047.2 | 894.2 | 894.2 | 153 | ||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | ||||||||
| 津貼補貼 | 69 | 69 | 69 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | |||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | ||||||||
| 印刷費 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |||||||||
| 咨詢費 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | |||||||||
| 水費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 電費 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 郵電費 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||
| 租憑費 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 物業(yè)管理費 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |||||||||
| 公務(wù)用運行維護費 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 其他交通費 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 差旅費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 維修費 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | |||||||||
| 會議費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 勞務(wù)費 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |||||||||
| 培訓(xùn)費 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 公務(wù)接待費 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |||||||||
| 被裝購置 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 工會經(jīng)費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 福利費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | |||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||||||||
| 退休費 | ||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費 | ||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
| 其他資本性支出 | 其他支出 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 項目支出 | 公共安全支出 | 220.5 | 220.5 | 220.5 | ||||||||
| 基層司法 | 200 | 47 | 47 | 153 | ||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結(jié)余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳陽縣2015-度司法局單位“三公”經(jīng)費決算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計 | 16.2 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務(wù)接待費 | 6.1 |
| 3、公務(wù)用車費 | 10.1 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 10.1 |
| （2）公務(wù)用車購置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 2 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 2 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 100 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 800 |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2015-“三公”經(jīng)費支出合計7.2萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)7.69萬增加12.01萬元，系預(yù)算不合理所致。分項為：公務(wù)接待費支出 6.1萬元，與預(yù)算相同，公務(wù)接待共100批 800人次；公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算數(shù)為1.59萬元，實際支出10.1萬。超出部分為預(yù)算時將辦案用車劃分到辦案費，未將這部份費用歸集到公務(wù)用車所致，造成決算超出預(yù)算。 |
岳陽縣司法局2015-度三公經(jīng)費
決算公開說明
我局是全縣主管司法行政工作的職能部門，主要負責(zé)貫徹國家司法行政工作的方針、政策、法規(guī)，組織全縣司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責(zé)依法治縣工作臺的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)檢查和監(jiān)督，負責(zé)全縣法制宣傳教育、普及等。2015-，我局認真貫徹落實單位職責(zé)�，F(xiàn)將我局2015-度三公經(jīng)費決算公開說明。
2015-“三公”經(jīng)費支出合計16.2萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)7.69萬增加8.51萬元，系公務(wù)用車購置及運行維護費用額度預(yù)算不充分不合理所致。分項為：公務(wù)接待費支出 6.1萬元，與預(yù)算相同，公務(wù)接待共100批 800人次；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.1萬元，比預(yù)算1.59萬增加8.51萬，原因為預(yù)算時將辦案用車費用劃分到辦案費，未將這部份費用歸集到公務(wù)用車所致，劃分錯誤導(dǎo)致決算超出預(yù)算。
詳見《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開一六-三-八
岳陽縣司法局2015-度部門決算公開
我局是全縣主管司法行政工作的正科級機構(gòu)，為履行司法行政工作職責(zé)，根據(jù)文件規(guī)定，縣司法局內(nèi)設(shè)一個二級機構(gòu)（岳陽縣涉毒人群特殊人員收治中心）。局機關(guān)人員編制情況如下：：司法局機關(guān)38人，其中行政編制 25名，事業(yè)編制6名，工勤編制2名，退休人員5人。我局-末實有人數(shù)38 人，其中，在職 32人，離退休 6人。固定資產(chǎn)-末總值 301萬元，其中辦公用房2988平方米，價值166.6萬元。一般公務(wù)用車2臺，價值39.6萬元。
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，我局收入總計1047.17 萬元，即財政撥款收入894.17萬元，其中包含公證費收入35.24萬元。另上級專項經(jīng)費153萬。其中，預(yù)算內(nèi)資金：一般公共服務(wù)667.01萬元，社會保障和就業(yè)支出 227.16 萬元。全-支出總計 894.17 萬元。其中，工資福利支出195.21萬元,占總支出的18.6% ；商品和服務(wù)支出 384.55萬元，占總支出的36.7%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）31.95萬元，占總支出的3%；其他資本性支出15萬，占總支出的1.5%；項目支出420.46萬，占總支出的40.2%。
2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財政撥款支出894.17萬元，其中：基本支出 832.16萬元，系保障我局行政運行，一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)及社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生等各項支出。項目支出267.5萬元，系我局開展司法業(yè)務(wù)項目支出。
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2015-“三公”經(jīng)費支出合計16.2 萬元，比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)1.59增加8.61萬元，系預(yù)算不合理所致。分項為：公務(wù)接待費支出 6.1萬元，與預(yù)算相同，公務(wù)接待共100批 800人次；公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算數(shù)為1.59萬元，實際支出10.1萬。超出部分為預(yù)算時將辦案用車劃分到辦案費，未將這部份費用歸集到公務(wù)用車所致，造成決算超出預(yù)算。
今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措將三公經(jīng)費盡量壓縮至最低，成效顯著。分項為：因公出國(境)費支出0元，預(yù)算金額0元，100%減少；公務(wù)接待費支出6.1萬元，控制在預(yù)算內(nèi)，我局加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.1萬元，比預(yù)算1.59萬增加8.61萬元，為預(yù)算不合理不充分所致
4、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1047.17萬元。其中，人員經(jīng)費227.16 萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費384.55萬元，用于機關(guān)行政運行、常維護工作。項目支出420.45萬，是我局為開展司法行政業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于司法裝備，法律援助，社區(qū)矯正、普法宣傳、人民調(diào)解、公證及業(yè)務(wù)用房維修建設(shè)等業(yè)務(wù)費用。
5、-度政府采購支出決算情況
2015-一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計45.58萬元，其中貨物類35.98萬元，服務(wù)類9.6萬元，主要用于司法裝備、信息網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)建設(shè)，辦公耗材等采購，嚴格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計劃內(nèi)實施。
四、下一步措施及建議
2015-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》；強化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為司法行政工作順利開展提供資金保障。