岳陽(yáng)縣商務(wù)2015-度部門決算公開
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）部門職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂本縣相應(yīng)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。
2、培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。
3、擬訂全縣流通領(lǐng)域市場(chǎng)體系及流通秩序和打破市場(chǎng)壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)體系；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，負(fù)責(zé)肉類、酒類、食糖等重要消費(fèi)品和煤炭、成品油等重要生產(chǎn)資料的市場(chǎng)調(diào)控。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范全縣市場(chǎng)秩序工作的責(zé)任，提出整頓和規(guī)范全縣市場(chǎng)秩序的工作建議，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按有關(guān)規(guī)定對(duì)藥品等特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5、起草全縣商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等）的有關(guān)規(guī)范性文件草案，制定實(shí)施細(xì)則和市場(chǎng)準(zhǔn)則，調(diào)查研究流通行業(yè)重大問題，提出政策建議；負(fù)責(zé)縣生豬定點(diǎn)屠宰的監(jiān)督管理工作；承擔(dān)商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等）的行業(yè)管理工作；指導(dǎo)報(bào)廢汽車管理和二手車市場(chǎng)、民爆器材專營(yíng)、再生資源回收工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨流通活動(dòng)和酒類產(chǎn)銷進(jìn)行監(jiān)督管理。
6、執(zhí)行國(guó)家制定的進(jìn)出口商品管理辦法、進(jìn)出口商品目錄和進(jìn)出口配額招標(biāo)政策，承擔(dān)進(jìn)出口配額計(jì)劃的編報(bào)、下達(dá)和組織實(shí)施及配額、許可證管理工作。
7、貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策。
8、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)對(duì)象承包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)對(duì)外承包平臺(tái)建設(shè)。
9、承擔(dān)全縣商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導(dǎo)和服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作。
10、監(jiān)督檢查全縣外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和合同章程的情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作；負(fù)責(zé)辦理全縣外商投資企業(yè)中產(chǎn)品出口企業(yè)、先進(jìn)技術(shù)企業(yè)的確認(rèn)和考核。
11、承擔(dān)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，起草全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案，擬訂全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的政策和管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督全縣對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)管理，承擔(dān)全縣聯(lián)合國(guó)等國(guó)際組織對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的有關(guān)管理事務(wù)，承擔(dān)全縣國(guó)際經(jīng)濟(jì)援助和受援項(xiàng)目的歸口管理工作，負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督檢查等工作。
12、負(fù)責(zé)組織參加商務(wù)部和省政府、市政府、縣政府舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動(dòng)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動(dòng)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以岳陽(yáng)縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等活動(dòng)。
13、承擔(dān)全縣商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)及其信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)，指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)及電子商務(wù)建設(shè)；指導(dǎo)全縣商貿(mào)流通行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社團(tuán)組織工作。
14、承擔(dān)全縣金融證券保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)工作，支持縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及基本情況
我局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、服務(wù)業(yè)發(fā)展股、貿(mào)易管理股、市場(chǎng)管理股、人事股六個(gè)股室。有岳陽(yáng)縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣定點(diǎn)屠宰管理辦公室二個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局共有行政事業(yè)性質(zhì)人員90人，其中：在職人員43人（全額編制人員27人，差額編制人員16人）；退休人員47人。共有固定資產(chǎn)賬面價(jià)值112.6萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物：50.6萬元；公務(wù)小車1臺(tái)，價(jià)值21.74萬元。
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門決算基本情況說明
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，我局收入總計(jì)453.14萬元，即財(cái)政撥款收入374萬元，其他收入：79.14萬元（勞動(dòng)局撥付退休人員工資）。全-支出總計(jì)453.14萬元。其中，工資福利支出95.29萬元,占總支出的21%；商品和服務(wù)支出71.44萬元，占總支出的15.8%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（含離退休費(fèi)）219.09萬元，占總支出的48.3%；項(xiàng)目支出67.32萬元，占總支出的14.9%。
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出374萬元，其中：基本支出306.68萬元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會(huì)保障等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出67.32萬元，主要用于流通領(lǐng)域市場(chǎng)體系整頓、規(guī)范、建設(shè)等各項(xiàng)支出。（具體明細(xì)：商務(wù)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：13.32萬；牲豬無害化處理：10萬；銀企協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)：5萬；牲豬定點(diǎn)屠宰執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：7萬；企業(yè)一套表：5萬；老干部經(jīng)費(fèi)：5萬；創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：12萬；打擊非法集資專項(xiàng)：10）
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)12.47萬元，比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元，預(yù)算金額0萬元，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出5.62萬元，比預(yù)算減少0.38萬元，降低6%，我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.85萬元，比預(yù)算減少0.15萬元，降低2%，我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐-進(jìn)行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度，成效明顯。
4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出306.68萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)235.24萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障支出等；常公用經(jīng)費(fèi)71.44萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、物業(yè)、辦公、維修等方面。
附表：岳陽(yáng)縣商務(wù)局2015-度部門決算公開表格.xls
| 附表1 岳陽(yáng)縣2015-度商務(wù)局單位決算收支總表 |
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 374 | 一、基本支出 | 385.82 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 374 | ﹙一﹚工資福利支出 | 95.29 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 71.44 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 219.09 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 67.32 | |
| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 六、其他收入 | 79.14 | 五、上繳上級(jí)支出 | |
| 六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入合計(jì) | 453.14 | 支出合計(jì) | 453.14 |
| 附表2 岳陽(yáng)縣2015-度商務(wù)局單位支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計(jì) | 453.14 | 374 | 374 | 79.14 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | ||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | ||||||||
| 印刷費(fèi) | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 水費(fèi) | |||||||||||||
| 電費(fèi) | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 郵電費(fèi) | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 其他交通費(fèi) | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 差旅費(fèi) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 維修費(fèi) | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 福利費(fèi) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
| 退休費(fèi) | 79.14 | 79.14 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
| 助學(xué)金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 54.47 | 54.47 | 54.47 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 遺屬費(fèi) | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
| 老干費(fèi) | |||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 2011301 商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 2011301 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | |||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
| 結(jié)余 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 備注：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 | |||||||||||||
| 附表3 岳陽(yáng)縣2015-度商務(wù)局單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 12.47 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 5.62 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 6.85 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.85 |
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 0 |
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | 0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 1 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 85 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 565 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 由于我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度，公務(wù)接待費(fèi)用比-初預(yù)算下降0.38萬元，下降比例6%，公務(wù)用車費(fèi)用比-初預(yù)算下降0.15萬元，下降比例2%。 |
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 |
|