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岳陽(yáng)縣商糧局市場(chǎng)建設(shè)管理中心2015年度部門(mén)決算公開(kāi)
來(lái)源:縣商務(wù)糧食局   2016-06-15 00:00
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岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心2015-度部門(mén)決算公開(kāi)

 

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心主要負(fù)責(zé)所轄市場(chǎng)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理及市場(chǎng)內(nèi)物業(yè)管理、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和維修;提供交易場(chǎng)所和服務(wù)設(shè)施。機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、檔案室、農(nóng)藥殘留檢測(cè)室、物業(yè)股、監(jiān)察室六個(gè)股室,另下設(shè)市場(chǎng)所。-末實(shí)有在編人數(shù)60人,退休12人,臨聘市場(chǎng)清潔人員12人。2015-度無(wú)人員增減變動(dòng)。

本單位本-度完成目標(biāo)經(jīng)濟(jì)任務(wù)140萬(wàn)元。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)物業(yè)中重要部分的維修予以了保證,市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,經(jīng)營(yíng)管理有序,為廣大市民提供了一個(gè)安全、衛(wèi)生、誠(chéng)信、文明的消費(fèi)環(huán)境。為全縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城區(qū)居民的生產(chǎn)生活服務(wù)作出了貢獻(xiàn),也為我縣成功創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生縣城、省級(jí)文明縣城、全國(guó)衛(wèi)生縣城及全國(guó)文明縣城提供了重要平臺(tái)。

二、2015-度部門(mén)決算表

附表一:決算收支總表

附表二:支出決算明細(xì)表

附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門(mén)決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度我單位決算總收入3355235元,其中財(cái)政撥款1975772元,占總收入58.9%,非稅收入撥款1379463元,占總收入41.1%?傊С3355235元,其中工資福利支出2796808元,占總支出83.4%, 一般商品和服務(wù)支出211727元,占比6.3%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助322510元,占比9.6%,債務(wù)利息支出24190元,占比0.7%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2015-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1975772元,系保障我單位一般公共服務(wù)、社會(huì)保障等支出。包括用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

我單位本-度公務(wù)接待費(fèi)56000元,接待98批次,接待人數(shù)1154人。公務(wù)用車費(fèi)(無(wú)公務(wù)用車,實(shí)為租車費(fèi)差旅費(fèi))57000元,全-共計(jì)租車119次。

4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1975772元。其中,人員經(jīng)費(fèi)1862508萬(wàn)元,主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障等;常公用經(jīng)費(fèi)113264元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如辦公開(kāi)支、水電、物業(yè)維修等方面。

附表:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心2015-度部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls

 

岳陽(yáng)縣2015-度市場(chǎng)建設(shè)管理中心決算收支總表

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

內(nèi)容

2015-決算數(shù)

內(nèi)容

2015-決算數(shù)

一、公共財(cái)政撥款

3355235

一、基本支出

3331045

     經(jīng)費(fèi)撥款

1975772

    ﹙一﹚工資福利支出

2796808

     納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

1379463

    ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出

211727

二、政府性基金撥款

 

    ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

322510

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

二、項(xiàng)目支出

 

四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

 

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

24190

六、其他收入

 

五、上繳上級(jí)支出

 

 

 

六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

收入合計(jì)

3355235

支出合計(jì)

3355235

 

岳陽(yáng)縣2015-度市場(chǎng)建設(shè)管理中心支出決算明細(xì)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目名稱/科目

資金來(lái)源

功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱

合計(jì)

當(dāng)-財(cái)力

上-結(jié)轉(zhuǎn)

財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)

納入專戶管理的非稅收入撥款

政府性基金撥款

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計(jì)

預(yù)算撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入撥款

合計(jì)

336

336

198

137.9

 

 

 

 

 

 

 

 

工資福利支出

基本工資

150

150

105

45

 

 

 

 

 

 

 

2011504工商行政管理專項(xiàng)

津貼補(bǔ)貼

88

88

42

46

 

 

 

 

 

 

 

2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出

社會(huì)保障繳費(fèi)

29

29

1

28

 

 

 

 

 

 

 

2011504工商行政管理專項(xiàng)

其他工資福利支出

12.5

12.5

6.5

6

 

 

 

 

 

 

 

2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出

一般商品和服務(wù)支出

辦公費(fèi)

3.6

3.6

3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2011550事業(yè)運(yùn)行

印刷費(fèi)

0.6

0.6

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

2011550事業(yè)運(yùn)行

水費(fèi)

0.1

0.1

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2011550事業(yè)運(yùn)行

電費(fèi)

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2160300其他商業(yè)流通事務(wù)支出

郵電費(fèi)

0.4

0.4

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

2160300其他商業(yè)流通事務(wù)支出

物業(yè)管理費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他交通費(fèi)

5.6

5.6

5.1

0.5

 

 

 

 

 

 

 

2160300其他商業(yè)流通事務(wù)支出

差旅費(fèi)

0.1

0.1

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2160300其他商業(yè)流通事務(wù)支出

維修費(fèi)

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2011550事業(yè)運(yùn)行

會(huì)議費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勞務(wù)費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

培訓(xùn)費(fèi)

0.2

0.2

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2080705公益性崗位補(bǔ)貼

公務(wù)接待費(fèi)

5.6

5.6

1.6

4

 

 

 

 

 

 

 

2080705公益性崗位補(bǔ)貼

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2080705公益性崗位補(bǔ)貼

福利費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他一般商品和服務(wù)支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

離休費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退休費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離退休津補(bǔ)貼

20.5

20.5

21

 

 

 

 

 

 

 

 

2011504工商行政管理專項(xiàng)

醫(yī)療費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助學(xué)金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公積金

11.7

11.7

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2080705公益性崗位補(bǔ)貼

遺屬費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

獎(jiǎng)勵(lì)金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老干費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

2.4

2.4

 

2.4

 

 

 

 

 

 

 

2160217市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理

上繳上級(jí)支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結(jié)余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。

 

岳陽(yáng)縣2015-度市場(chǎng)建設(shè)管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

 

 

                                                          單位:萬(wàn)元

項(xiàng)      目

本-決算數(shù)

一、支出合計(jì)

 

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 

2、公務(wù)接待費(fèi)

5.6

3、公務(wù)用車費(fèi)

5.7

其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

      (2)公務(wù)用車購(gòu)置

 

二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

 

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

 

2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人)

 

3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

無(wú)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

無(wú)

5.公務(wù)接待批次(批)

98

6.公務(wù)接待人數(shù)(人)

1154

三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明

本單位無(wú)公務(wù)用車,公務(wù)用車費(fèi)實(shí)為租車費(fèi)差旅費(fèi)。2015-度共計(jì)租車119次。

備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
  3、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)和保有量;
  4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。
  5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。