目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、其他資金績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法,研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級儲(chǔ)備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施,推動(dòng)國有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。
2、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革,促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī),按照國家有關(guān)政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署,制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)對糧食收購、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。
3、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任,擬訂規(guī)范市場秩序的政策;協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關(guān)工作,規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,配合省市商務(wù)部門開展市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5、承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理;承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負(fù)責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購價(jià)等政策性糧食購銷糧食產(chǎn)銷合作、保障軍隊(duì)糧食供應(yīng);編制糧食流通、倉儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)施投資項(xiàng)目。
6、貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄,擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施、指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策,推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作;承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。
7、執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;組組實(shí)施促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施,推動(dòng)服務(wù)外包平合建設(shè)。
8、貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進(jìn)我縣與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作。
9、協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
10、指導(dǎo)開展外商投資促進(jìn)、保護(hù)和管理工作,規(guī)范招商引資活動(dòng)并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;指導(dǎo)國家級、省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。
11、擬訂并組織實(shí)施對外經(jīng)濟(jì)合作政策;依法管理和監(jiān)督對外勞務(wù)合作等工作;組織實(shí)施縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策,負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。
12、負(fù)責(zé)糧食流通的產(chǎn)業(yè)管理,制定并組織實(shí)施全縣糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化糧食資源配置和產(chǎn)業(yè)布局;提出糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)建議,負(fù)責(zé)實(shí)施糧食收購行政許可的有關(guān)行政管理,指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣。
13、承擔(dān)縣級儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任,研究提出縣級儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局、購銷計(jì)劃以及提出動(dòng)用縣級儲(chǔ)備糧的建議,審批縣級儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)督檢查全縣范圍內(nèi)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全,制定本縣儲(chǔ)備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)全縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備、管理工作,管理縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理,會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備。
14、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我縣對港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng),協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作。
15、承擔(dān)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務(wù),指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)財(cái)務(wù)和內(nèi)部審計(jì)工作。
16、負(fù)責(zé)縣直所屬企業(yè)事業(yè)單位的管理。按有關(guān)規(guī)定監(jiān)督下屬單位的國有資產(chǎn),確保國有資產(chǎn)提質(zhì)增值,依法依規(guī)完成下屬企業(yè)改革改制工作。
17、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)現(xiàn)有256人，其中：在職98人（全額預(yù)算編制人員83人，自收自支編制人員15人)，退休158人。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、法規(guī)與監(jiān)督檢查股、市場體系建設(shè)和市場秩序股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟(jì)合作股、市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食調(diào)控和物資儲(chǔ)備股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、人事黨建股、行政審批股、工會(huì)等13個(gè)股室；4個(gè)二級機(jī)構(gòu)：岳陽縣市場建設(shè)管理中心、國家糧食儲(chǔ)備中心、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心,僅岳陽縣市場建設(shè)管理中心財(cái)務(wù)獨(dú)立核算；國家糧食儲(chǔ)備中心、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，納入局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。
納入本年度單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：岳陽縣市場建設(shè)管理中心、國家糧食儲(chǔ)備中心、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心。因此本年度部門預(yù)算為本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算2548.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1475.27萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入24萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1049.10萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2）本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加990.67萬元，主要是因?yàn)楸灸晔杖腩A(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算2548.37萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出92.69萬元，衛(wèi)生健康支出51.79萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1381.82萬元，住房保障支出65.43萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出956.64萬元。（數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較上年增加990.67萬元，其中：基本支出增加9.43萬元，項(xiàng)目支出增加981.24萬元。（數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19）�；局С鲚^上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)增；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楸灸甓仍黾恿穗娮由虅?wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2548.37萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出92.69萬元，占3.64%；衛(wèi)生健康支出51.79萬元，占2.03%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1381.82萬元，占54.22%；住房保障支出65.43萬元，占2.57%；糧油物資儲(chǔ)備支出956.64萬元，占37.54%。（數(shù)據(jù)來源見表7）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1111.48萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1436.89萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括縣級糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)180萬元，改制經(jīng)費(fèi)152.65萬元，定額補(bǔ)助25.45萬元，會(huì)議費(fèi)4.5萬元，糧食管理經(jīng)費(fèi)92.44萬元，軍糧供應(yīng)管理10萬元，企業(yè)一套表3萬元，商務(wù)糧政執(zhí)法35萬元，上年結(jié)余電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣等項(xiàng)目資金902.85萬元,市場建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)31萬元。其中：縣級糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)180萬元，主要用于岳陽縣榮家灣糧庫有限公司縣級儲(chǔ)備糧1500噸的收購、保管、輪換和利息費(fèi)用的補(bǔ)貼；改制經(jīng)費(fèi)152.65萬元，用于破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工身份置換、社保繳費(fèi)及解決遺留問題；軍糧供應(yīng)管理10萬元，主要用于軍糧供應(yīng)管理支出；企業(yè)一套表3萬元，主要用于四上企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)費(fèi)用支出；商務(wù)糧政執(zhí)法35萬元、會(huì)議費(fèi)4.5萬元、定額補(bǔ)助25.45萬元及糧食管理經(jīng)費(fèi)92.44萬元，主要用于商務(wù)糧政執(zhí)法費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)及糧食系統(tǒng)改制經(jīng)理定額補(bǔ)助支出；上年結(jié)余電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣等項(xiàng)目資金902.85萬元，主要用于電商公共服務(wù)體系建設(shè)、縣鄉(xiāng)村三級物流體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)、農(nóng)村電子商務(wù)培訓(xùn)、電商助力鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興；市場建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)31萬元，主要用于市場建設(shè)管理方面，服務(wù)廣大居民群眾。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款65.52萬元（數(shù)據(jù)來源見表13，表13中公用經(jīng)費(fèi)65.52萬元包含工作人員公務(wù)交通補(bǔ)貼19.62萬元和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 45.9萬元），比上年減少8.64萬元，降低15.84%。主要原因是人員減少，進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.18萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務(wù)接待費(fèi)3.18萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增加1.18萬元，增加59%，主要原因是岳陽縣市場建設(shè)管理中心上年沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本年度增加了1.6萬元市場提質(zhì)改造工作協(xié)調(diào)預(yù)算,局機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)比上一年減少0.42萬元。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.02萬元（數(shù)據(jù)來源見表13），其中：1.12萬元用于開展四上企業(yè)統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為對全縣四上企業(yè)統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)培訓(xùn);0.9萬元用于事業(yè)單位工作人員在崗培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為對在職人員進(jìn)行事業(yè)單位工作人員在崗培訓(xùn)和對專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2548.37萬元，其中，基本支出1111.48萬元，項(xiàng)目支出1436.89萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：
2023年部門預(yù)算公開表-岳陽縣商務(wù)糧食局匯總.xlsx
2023年部門預(yù)算公開說明 - 岳陽縣商務(wù)糧食局本級.docx
2023年部門預(yù)算公開表-岳陽縣商務(wù)糧食局本級.xlsx