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2019年岳陽(yáng)縣科技局決算公開(kāi)
來(lái)源:縣科技局   2020-09-18 08:30
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目 錄

第一部分岳陽(yáng)縣科技局概況

一、部門(mén)職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽(yáng)縣科技局2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽(yáng)縣科技局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名稱(chēng)解釋

第一部分岳陽(yáng)縣科技局概況

一、部門(mén)職責(zé)

岳陽(yáng)縣科技局,加掛“岳陽(yáng)縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局”,是岳陽(yáng)縣人民政府組成工作部門(mén),為全額財(cái)政撥款行政事業(yè)單位。主要工作職責(zé):主管全縣科學(xué)技術(shù)工作,負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃,編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略,合理配置科技資源;組織實(shí)施國(guó)家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目;主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì);負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作;主管全縣技術(shù)市場(chǎng)和科技咨詢(xún)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及工作;負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)有岳陽(yáng)縣科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣科技服務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工32人,其中在職20人,退休12人。

從決算單位構(gòu)成看,岳陽(yáng)縣科技局部門(mén)決算包括:局本級(jí)決算和下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。

納入岳陽(yáng)縣科技局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.岳陽(yáng)縣科技情報(bào)服務(wù)所

2.岳陽(yáng)縣科技服務(wù)中心

第二部分岳陽(yáng)縣科技局2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

(見(jiàn)附表)

第三部分岳陽(yáng)縣科技局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年收支總計(jì)決算金額為691.80萬(wàn)元,比上年增加401.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)138.08%,主要原因是上年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金由財(cái)政直接下達(dá),本年財(cái)政下達(dá)到我局支付列收支。

二、收入決算情況說(shuō)明

收入決算金額為635.8萬(wàn)元,比上年增加345.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)118.80%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入635.8萬(wàn)元,比上年增加345.22萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

支出決算金額為651.52萬(wàn)元,比上年增加360.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)124.21%。其中:基本支出536.86萬(wàn)元,比上年增加313.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)140.66%;項(xiàng)目支出114.66萬(wàn)元,比上年增加47.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.87%。人員經(jīng)費(fèi)完成226.02萬(wàn)元,比上年增加40.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.59%,變化的主要原因:按政府會(huì)計(jì)制度規(guī)范了填報(bào)口徑;公用經(jīng)費(fèi)完成310.84萬(wàn)元,比上年增加273.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)735.59%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入決算635.8萬(wàn)元,比上年增加345.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)118.80%。主要原因是:上年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金由財(cái)政直接下達(dá),本年財(cái)政下達(dá)到我局支付列收支。2019年度財(cái)政撥款支出651.52萬(wàn)元,比上年增加360.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)124.21%;變化的主要原因:上年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金由財(cái)政直接下達(dá),本年財(cái)政下達(dá)到我局支付列收支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出651.52萬(wàn)元,全部用于科學(xué)技術(shù)支出。與2018年度相比,增加360.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)124.21%; 

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出651.52萬(wàn)元,其中基本支出536.86萬(wàn)元,項(xiàng)目支出114.66萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出、重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃、應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、其他科技條件與服務(wù)支出、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為311.8萬(wàn)元,支出決算為651.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的208.95%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因?yàn)樯夏陮?duì)企業(yè)補(bǔ)助資金由財(cái)政直接下達(dá),本年財(cái)政下達(dá)到我局支付列收支。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出226.02萬(wàn)元,比上年增加40.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.59%,增長(zhǎng)的原因是工資與社會(huì)保障繳費(fèi)都相應(yīng)增加;公用經(jīng)費(fèi)支出310.84萬(wàn)元,比上年增加273.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)735.59%,增長(zhǎng)的原因是上年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金由財(cái)政直接下達(dá),本年財(cái)政下達(dá)到我局支付列收支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出536.86萬(wàn)元。其中:工資福利支出182.48萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的33.99%,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出;商品和服務(wù)支出79.54萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的14.82%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.54萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的8.11%,主要包括:生活補(bǔ)助、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出229萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的42.66%,全部支出為企業(yè)政策性補(bǔ)貼;其他資本性支出2.3萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的0.43%,主要支出為辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)接待4萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元、出國(guó)出境費(fèi)用2萬(wàn)元,共計(jì)6萬(wàn)元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待1.41萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零、出國(guó)出境為零,共計(jì)1.41萬(wàn)元。與上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)持平。決算數(shù)大大小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,實(shí)行車(chē)改制度,公務(wù)員有用車(chē)補(bǔ)助,全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)持平。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.41萬(wàn)元,占100%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,其中:1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.41萬(wàn)元,公務(wù)接待40批次352人次,與上年度持平。主要是幫企業(yè)爭(zhēng)取項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用。3、因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng),涉及資金536.86萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到95%以上。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示,我局2019年度績(jī)效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2019年,我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神,緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署,有效發(fā)揮財(cái)政職能作用,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì),市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難,確定的2019年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年岳陽(yáng)縣科技局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算310.84萬(wàn)元,比上年增加273萬(wàn)元,增長(zhǎng)721.46%。增長(zhǎng)的原因是上年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金由財(cái)政直接下達(dá),本年財(cái)政下達(dá)到我局支付列收支

(二)政府采購(gòu)支出情況。

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額2.3萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出辦公設(shè)備購(gòu)置2.3萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出與政府采購(gòu)工程支出0元。授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

截至2019年12月31日,本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。本單位年末共有車(chē)輛0輛;單價(jià)萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套);單位價(jià)值1.1萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)。租用辦公場(chǎng)所為政府辦公樓內(nèi),辦公用房330平米。無(wú)專(zhuān)用設(shè)備。

(四)一般性支出情況

科技局2019年一般性支出決算共計(jì)54.94萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)11.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.55萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.86萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.3萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.8萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.3萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi)):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

岳陽(yáng)縣科技局2019年決算公開(kāi)表.xls