岳陽縣科學(xué)技術(shù)局2023年度
單位預(yù)算
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、其他資金績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，貫徹實(shí)施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;推動全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)有效結(jié)合的機(jī)制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與全縣對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項(xiàng)目的論證與決策。
3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣級科技計(jì)劃工作。負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施基礎(chǔ)性研究計(jì)劃、高新技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、科技攻關(guān)計(jì)劃、科技創(chuàng)新工程和社會發(fā)展計(jì)劃;負(fù)責(zé)火炬計(jì)劃、星火計(jì)劃、成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃、重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃、科技扶貧計(jì)劃等科技開發(fā)計(jì)劃指南的制訂并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)國家、省、市各類科技計(jì)劃項(xiàng)目的申報(bào)、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范推廣，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。
5.牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全縣產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，推動建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系，推進(jìn)自主創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺和科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化工作;負(fù)責(zé)落實(shí)科技成果轉(zhuǎn)化政策，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的政策措施;負(fù)責(zé)全縣技術(shù)市場體系建設(shè)和管理，擬訂促進(jìn)技術(shù)市場、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務(wù)工作，推動開放科技中介服務(wù)市場，保障科技中介服務(wù)的優(yōu)良環(huán)境，促進(jìn)科技咨詢、科技招投標(biāo)、科技評估等社會中介服務(wù)工作;發(fā)展科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，建立健全中介服務(wù)體系。
7.負(fù)責(zé)主管全縣高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，發(fā)揮高新技術(shù)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步中的先導(dǎo)作用;扶持、促進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展，運(yùn)用高技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);負(fù)責(zé)全縣高新技術(shù)企業(yè)成果、產(chǎn)品、項(xiàng)目的認(rèn)定申報(bào)及統(tǒng)計(jì)工作。
8.負(fù)責(zé)全縣科技事業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位的科技管理工作;負(fù)責(zé)歸口指導(dǎo)相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的工作，審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整。
9.負(fù)責(zé)落實(shí)科技人才政策，會同有關(guān)部門合理配置科技人才資源，創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境，充分發(fā)揮科技人員的積極性。負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門依照有關(guān)政策擬訂、檢查、督促落實(shí)科技人員的政策待遇;負(fù)責(zé)推薦、申報(bào)獎勵貢獻(xiàn)突出的科技工作人員;會同有關(guān)部門開展科技特派員農(nóng)村創(chuàng)業(yè)行動。
10.負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負(fù)責(zé)管理本部門科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，歸口管理縣級科技“三項(xiàng)費(fèi)”，監(jiān)督管理科技專項(xiàng)資金使用情況;會同有關(guān)部門運(yùn)用財(cái)政、金融、稅收、投融資等手段，加強(qiáng)對科技工作的宏觀調(diào)控。
11.負(fù)責(zé)全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計(jì)、科技信息管理等工作;負(fù)責(zé)擬訂科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃，推動科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究制定并組織實(shí)施全縣對外科技合作與交流的規(guī)劃與計(jì)劃;負(fù)責(zé)促進(jìn)科技項(xiàng)目的國際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
縣科學(xué)技術(shù)局是主管全縣科學(xué)技術(shù)工作的縣人民政府工作部門，縣科學(xué)技術(shù)局，全局共有干部職工21人。內(nèi)設(shè)職能股室五個:辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股 、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級機(jī)構(gòu)1個：岳陽縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2023年本單位收入預(yù)算319.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款276.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.22萬元。數(shù)據(jù)來源見表2。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加19.76萬元，主要原因是在職人員工資再提標(biāo)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算319.77萬元。
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行266.28萬元；
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出22.23萬元；
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出1.39萬元；
4、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療13.2萬元；
5、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金16.67萬元。
�。ò搭惣壒δ芸颇苛谐鲋С鲱A(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加62.98萬元，其中基本支出增加19.76萬元，項(xiàng)目支出增加43.22萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。其中基本支出較上年增加19.76萬元主要是因?yàn)樵诼毴藛T工資再提標(biāo)，項(xiàng)目支出增加43.22萬元主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)余項(xiàng)目資金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算319.77萬元，其中，1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行266.28萬元占83.28%；2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出22.23萬元占6.95%；3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出1.39萬元占0.43%；4、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療13.2萬元占4.13%；5、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金16.67萬元占5.21%。
（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為248.85萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出223.05萬元、一般商品和服務(wù)支出25.8萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為70.92萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括高新技術(shù)發(fā)展、會議費(fèi)、科技統(tǒng)計(jì)、自然科學(xué)。其中：高新技術(shù)發(fā)展10萬元，主要用于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化對國家的科技、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展科技成果的推廣應(yīng)用等方面具有重大意義，對實(shí)現(xiàn)科技與經(jīng)濟(jì)的直接結(jié)合打破發(fā)科學(xué)研究與生產(chǎn)實(shí)踐相互離的狀態(tài)。高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)等產(chǎn)生費(fèi)用包含人員從事研究開發(fā)企業(yè)為實(shí)施研究開發(fā)產(chǎn)生的費(fèi)用；會議費(fèi)2.7萬元，主要用于2023年召開科技創(chuàng)新會議及科技統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)會議；科技統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目2萬元，科技數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)所產(chǎn)生費(fèi)用；自然科學(xué)項(xiàng)目13萬元，資助科研人員開展基礎(chǔ)研究，應(yīng)用基礎(chǔ)研究及其相關(guān)的環(huán)境條件促進(jìn)活動的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；科技創(chuàng)新平臺43.22萬元，用于科技創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表13）其中:辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、工會費(fèi)4.34萬元、其他交通費(fèi)用14.46萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務(wù)接待費(fèi)0元，因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算1萬元（數(shù)據(jù)來源見表13會議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，用于開展高新技術(shù)項(xiàng)目申報(bào)及其他報(bào)表填報(bào)培訓(xùn)，內(nèi)容為給企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
�。ㄋ模┱少徢闆r
2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年底，本單位年末共有車輛０輛；單位價值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為319.77萬元，其中，基本支出248.85萬元，項(xiàng)目支出70.92萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣科學(xué)技術(shù)局預(yù)算公開表格
