附件2
2015-岳陽縣文化館單位預(yù)算收支表
單位：元
| 收入
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支出
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| 內(nèi)容
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2015-預(yù)算數(shù)
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內(nèi)容
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2015-預(yù)算數(shù)
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功能科目名稱
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| 一、公共財政撥款
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2576300
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一、基本支出
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1659500
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| 經(jīng)費撥款
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1916300
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﹙一﹚工資福利支出
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1208300
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| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款
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660000
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﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出
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178000
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| 二、政府性基金撥款
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﹙三﹚對個人和家庭的補助
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273200
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| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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二、項目支出
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916800
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| 四、中央財政補助
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入
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四、對附屬單位補助支出
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| 六、其他收入
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五、上繳上級支出
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六、結(jié)余
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| 收入合計
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2576300
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支出合計
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2576300
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| 說明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。
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附件3
2015-岳陽縣文化館單位“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位：萬元
| 項 目
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本-預(yù)算數(shù)
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| 合 計
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5
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| 1、因公出國（境）費用
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0
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| 2、公務(wù)接待費
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2
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| 3、公務(wù)用車費
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3
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| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費
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2
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| （2）公務(wù)用車購置
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注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
岳陽縣文化館2015-度預(yù)算編報說明
一、單位基本情況
岳陽縣文化館屬縣文廣新局二級機構(gòu)，公益性事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全縣群眾文化輔導(dǎo)工作。下設(shè)岳陽縣花鼓戲傳承研究所（原岳陽縣花鼓戲劇團(tuán)），文化館2015-在職人數(shù)是40人，退休人10人，配有大型演出車一輛。
三、單位收支情況和項目經(jīng)費安排
1.預(yù)算收入情況：2015-預(yù)算總收入257.63萬元。其中財政撥款191.63萬元；納入公共預(yù)算管理的非稅以收入撥款66萬元（文化館創(chuàng)收）。
2.預(yù)算支出情況：2015-支出預(yù)算257.63萬元。其中：基本支出165.95萬元（工資福利支出120.83萬元，對個人和家庭的補助27.32萬元，一般商品和服務(wù)支出17.8萬元），項目支出91.68萬元，其中送戲下鄉(xiāng)20萬元，一元劇場8萬元，文化館免費開放支出5萬元,岳陽花鼓戲傳承保護(hù)58.68萬元。