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岳陽(yáng)縣2020年度部門整體支出 績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
來(lái)源:岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局   2021-08-15 08:24
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附件2-1

 

岳陽(yáng)縣2020年度部門整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

 

 

 

部門(單位)名稱:         岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局                          

預(yù)   碼:     020                     

評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績(jī)效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評(píng)價(jià)組   

 

 

 

報(bào)告日期:   2021 6  30  

岳陽(yáng)縣財(cái)政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

李閃

聯(lián)絡(luò)電話

13974080012

人員編制

26

實(shí)有人數(shù)

26

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣群眾文化、旅游活動(dòng),廣播、電影放映及文物收集管理、市場(chǎng)管理、執(zhí)法,美術(shù)、公共圖書管理工作

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:開(kāi)展文化惠民打造文化活動(dòng)品牌;

任務(wù)2:組織全縣旅游形象的對(duì)外宣傳和品牌打造

任務(wù)3:加強(qiáng)文化市場(chǎng)管理,凈化文化市場(chǎng);

任務(wù)4:加強(qiáng)非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)傳承和保護(hù);

任務(wù)5建設(shè)施、優(yōu)惠民,文旅事業(yè)發(fā)展

任務(wù)6:深化圖書館、文化館總分館制建設(shè),積極拓展四館”平臺(tái)服務(wù)功能

 

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

取得成績(jī):1.全域旅游成功創(chuàng)建。2.項(xiàng)目建設(shè)來(lái)勢(shì)迅猛3.藝術(shù)創(chuàng)作碩果累累4.公共服務(wù)大幅提升5.惠民活動(dòng)蓬勃開(kāi)展6.遺產(chǎn)保護(hù)亮點(diǎn)紛呈7.市場(chǎng)監(jiān)管全面加強(qiáng)

年度運(yùn)行情況:2020年總支出750萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行425萬(wàn)元,文化活動(dòng)1萬(wàn)元,群眾文化20萬(wàn)元,文化創(chuàng)作與保護(hù)3萬(wàn)元,旅旅宣傳32萬(wàn)元,文化和旅游管理事務(wù)20萬(wàn)元,其他文化和旅游支出153萬(wàn)元,撫恤8萬(wàn)元,其他支出88萬(wàn)元.

 

 

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1079

129

918

 

 

32

1、局機(jī)關(guān)

1079

129

918

 

 

32

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

750

566

326

240

184

329

 

1、局機(jī)關(guān)

750

566

326

240

184

329

 

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2

2

0

0

0

1、局機(jī)關(guān)

2

2

0

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

160

160

 

 

1、局機(jī)關(guān)

160

160

 

 

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

目標(biāo)1:促進(jìn)城鄉(xiāng)文化繁榮發(fā)展

目標(biāo)2:三館全面實(shí)施全免費(fèi)開(kāi)放,非物文化遺產(chǎn)得到保護(hù)

目標(biāo)3:完善了公共文化示范區(qū)創(chuàng)建

目標(biāo)4:組織全縣旅游形象的對(duì)外宣傳和品牌打造,全域旅游成功創(chuàng)建

 

完成

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實(shí)績(jī),包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

公務(wù)卡刷卡率

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

0

 

 

時(shí)效指標(biāo)

執(zhí)行率

100%

 

 

 

 

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

100%

 

 

 

 

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

1.活躍了城鄉(xiāng)文化生活

2.為加強(qiáng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)旅游景區(qū)提質(zhì)升級(jí),加強(qiáng)旅游景點(diǎn)宣傳營(yíng)銷,提升岳陽(yáng)縣景區(qū)知名度

 

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

解決了剩余勞動(dòng)力的就業(yè),增加了農(nóng)民收入,全面帶動(dòng)了岳陽(yáng)縣都市農(nóng)業(yè)休閑產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展

基本完成

生態(tài)效益

旅游景區(qū)倡導(dǎo)綠色環(huán)保,生態(tài)效益指標(biāo)

 

100%

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象

98%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

 

四、評(píng)價(jià)人員

 

職務(wù)/職稱

 

 

鄒三龍

局長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣文

 

     

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣文

 

    周九紅

財(cái)務(wù)股長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣文

 

  

出納

岳陽(yáng)縣文

 

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                                 

部門(單位)意見(jiàn):

 

 

 

 

                                        

 

 

 

                                        部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):

                                                     

填報(bào)人(簽名):                          聯(lián)系電話:

岳陽(yáng)縣文旅廣電2020年部門整體財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2021630日)

岳陽(yáng)縣文廣新局根據(jù)《預(yù)算法》《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施出預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)[2018]34號(hào)),《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘辦發(fā)[2019]10號(hào)),財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》(財(cái)預(yù)[2011]285號(hào))文件要求,強(qiáng)化績(jī)效理念,提高財(cái)政資金使用效益,現(xiàn)就開(kāi)展2020年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)有關(guān)情況報(bào)告如下:

一、單位概況

2020年岳陽(yáng)縣文廣新局機(jī)關(guān)在干部26人,退休7人、臨聘人員3人,屬全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股(藝術(shù)股)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)管理股(行政審批股)文物博物股、傳媒機(jī)構(gòu)管理股、事股、財(cái)務(wù)股。

二、單位資金使用及管理情況

2020年縣文局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定省委“九項(xiàng)規(guī)定”及市縣有關(guān)文件精神,堅(jiān)持“依法辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為,成立財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制度了一系列財(cái)務(wù)管理制度,全部資金統(tǒng)一進(jìn)財(cái)務(wù)管理,未設(shè)小金庫(kù)。并對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理,檢查在資金使用上是否嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和我局制定的財(cái)務(wù)制度,以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的執(zhí)行情況。同時(shí)對(duì)資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),做到轉(zhuǎn)款專用、專人保管。大額的開(kāi)支必須經(jīng)集體黨組同意并簽字,保證資金使用的合法性。定期對(duì)財(cái)務(wù)出納進(jìn)行盤查,做到資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列開(kāi)支等情況。所有列支先由經(jīng)辦人簽字,再由辦公室主任簽字,再到財(cái)務(wù)股長(zhǎng)簽字最后由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批,如有大額開(kāi)支黨組、分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須簽字審批,然后到財(cái)務(wù)室結(jié)算,并做到不赤字運(yùn)行、以收抵支,收支平衡。我局2020年機(jī)關(guān)收入為949萬(wàn)元,上年結(jié)余129萬(wàn)元,經(jīng)費(fèi)支出750萬(wàn)元,結(jié)余329萬(wàn)元.

2020年總支出750萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行425萬(wàn)元,文化活動(dòng)1萬(wàn)元,群眾文化20萬(wàn)元,文化創(chuàng)作與保護(hù)3萬(wàn)元,旅旅宣傳32萬(wàn)元,文化和旅游管理事務(wù)20萬(wàn)元,其他文化和旅游支出153萬(wàn)元,撫恤8萬(wàn)元,其他支出88萬(wàn)元.

二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理。公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待2萬(wàn)元,無(wú)因公出國(guó)出境支出,均與預(yù)算持平。同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化公車管理,建立健全公車管理制度,公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一由辦公室到平臺(tái)調(diào)度,徹底杜絕公車私用現(xiàn)象。嚴(yán)格公務(wù)接待,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),一律實(shí)行公務(wù)刷卡消費(fèi),來(lái)客先報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),再報(bào)辦公室登記。

三是厲行節(jié)約,提高思想認(rèn)識(shí),樹(shù)立勤儉節(jié)約意識(shí)。倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公,促進(jìn)辦公低碳化,充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù),通過(guò)電子郵件、 即時(shí)通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料,減少文件資料的印發(fā),注重節(jié)儉,養(yǎng)成節(jié)約的習(xí)慣,做到了一人在辦公室不開(kāi)空調(diào),人走斷電。

三、績(jī)效分析

(一)預(yù)算執(zhí)行情況

1、在職人員控制率。2020年局機(jī)關(guān)在職人數(shù)26人,年未實(shí)有人數(shù)30(借調(diào)機(jī)關(guān)3人),控制率為百分之百,沒(méi)有超編現(xiàn)象。

2、預(yù)算完成率。財(cái)政918萬(wàn)元,其他收入32萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)129萬(wàn)元.實(shí)際收支為750萬(wàn)元.本年結(jié)轉(zhuǎn)329萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。

(二)預(yù)算管理情況

1.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%!叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算本年列支2萬(wàn)元,經(jīng)費(fèi)支出未超標(biāo)。

2.管理制度進(jìn)一步健全。2019年我局制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度,明確了財(cái)務(wù)職責(zé),制定了厲行節(jié)約制度,管理制度依照有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)而制定的,具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時(shí)相關(guān)制度得到認(rèn)真執(zhí)行。

4.資金使用合規(guī)性。一切支出按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理。財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算,按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,保證會(huì)計(jì)指標(biāo)口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù),支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途、資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列開(kāi)支等情況。

5.預(yù)算信息公開(kāi)性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開(kāi)預(yù)算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資金真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

三、職責(zé)履行

(一)文化職責(zé)

1.各項(xiàng)工作完成情況:根據(jù)岳陽(yáng)市人民政府辦公室《關(guān)于岳陽(yáng)市創(chuàng)建國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范建設(shè)規(guī)定的通知》(岳政辦法[2014]14號(hào))、湖南省文化廳關(guān)于印發(fā)《湖南省網(wǎng)吧準(zhǔn)入試點(diǎn)工作方案的通知》和《關(guān)于編制國(guó)家級(jí)和省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目”十三五”規(guī)劃的通知》(湘文非遺[2014]89號(hào))文件,市縣現(xiàn)已投資300多萬(wàn)元用于啟動(dòng)國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建工作已完成,三館免費(fèi)開(kāi)放.電影放映120萬(wàn)元.投入旅游項(xiàng)目建設(shè)1400多萬(wàn)元.

2.行政效能。我局高度重視行政效能建設(shè)工作,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、制定工作方案,明確工作職責(zé),推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)透明,方便群眾。明確相關(guān)股室職責(zé),財(cái)務(wù)審核過(guò)程中,規(guī)范審批程序,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資金管理。

3.履行職責(zé)。貫徹了黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規(guī),把握正確的輿論導(dǎo)向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策;擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并且組織實(shí)施;指導(dǎo)推進(jìn)去全縣文化廣電新聞出版工作,管理全縣圖書館(室)、文化館(站)、文物、電影、全民讀書活動(dòng)、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè);擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,組織實(shí)施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作;組織推進(jìn)全縣廣播電視電影公共服務(wù);組織實(shí)施全縣廣播電視村村通工程。

   (二)社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度。2020年我局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過(guò)一年的努力工作,全局干部職工進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),辦事更加積極、態(tài)度更加熱情,使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更加滿意,滿意率達(dá)到98%。

四、存在的主要問(wèn)題

1.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)所占比例太少,對(duì)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金處于被動(dòng)。

2.對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)監(jiān)督有待加強(qiáng)管理。

五、改進(jìn)措施

1.將財(cái)務(wù)制度落實(shí)到位,規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。

2.力爭(zhēng)來(lái)年多爭(zhēng)取行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi),多爭(zhēng)取項(xiàng)目,擴(kuò)大影響力。

3.加強(qiáng)對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)管力度,多組織財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

六、自評(píng)結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo),我局在2020年度財(cái)務(wù)管理、健全、規(guī)范上沒(méi)有違法違規(guī)現(xiàn)象。我局2020年的部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得分為98分。自評(píng)結(jié)構(gòu)為:優(yōu)秀。我局將在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,提高經(jīng)費(fèi)使用效率。

 

 

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