2022年岳陽縣文化旅游廣電局預(yù)算公開(系統(tǒng))
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
（一）研究擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
�。ǘ┙y(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
�。ㄈ┕芾砣h性重大文化和旅游活動，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
�。ㄋ模┲笇�(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
�。┲笇�(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)推動完善全縣文物和博物館公共文化服務(wù)體系建設(shè)，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實(shí)施。指導(dǎo)全縣文物和博物館的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
�。ň牛┙y(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。
（十）指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負(fù)責(zé)對各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。
�。ㄊ唬┲笇�(dǎo)全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。
（十二）指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動，推動岳陽縣文化走出去。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄和管理。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
�。ㄊ模┲笇�(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動，指導(dǎo)實(shí)施廣播電視節(jié)目評價工作。
�。ㄊ澹┴�(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
�。ㄊ┙M織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
（十七）指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（十八）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣文物和博物館安全防范工作。負(fù)責(zé)對本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，配合有關(guān)部門查處文物違法的重大案件。
�。ㄊ牛┏修k縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣文旅廣新局（系統(tǒng)）屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)26人，退休7人，內(nèi)設(shè)10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機(jī)構(gòu)管理股、人事股、財(cái)務(wù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽縣文廣新局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和下屬二級預(yù)算單位共7個，列表如下：
岳陽縣文旅廣新局機(jī)關(guān)
岳陽縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)
岳陽縣文化館
岳陽縣圖書館
岳陽縣文物保護(hù)中心
岳陽縣旅游開發(fā)中心
岳陽縣美術(shù)館
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)1441.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1441.28萬元,本年度收入較上年增加103.6萬元,增加了7.74％,主要原因是增加了項(xiàng)目和行政運(yùn)及正常的工資晉級調(diào)資。
（二）支出預(yù)算
2022年本部門支出預(yù)算1441.28萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1204.42萬元，社會保障和就業(yè)支出111.46萬元，衛(wèi)生健康支出51.99萬元，住房保障支出73.4萬元。支出較去年增加103.6萬元，增長7.74％。主要原因是用于政策性增資，人員經(jīng)費(fèi)增加幅度較大。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1441.28萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1204.42萬元，占83.57%；社會保障和就業(yè)111.46萬元，占7.73%；衛(wèi)生健康支出51.99萬元，占3.61%；住房保障73.4萬元，占5.09%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1125.12萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1066.69萬元、一般商品和服務(wù)支出58.43萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算316.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括會議會、旅游專項(xiàng)資金、送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)、文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)家書屋配經(jīng)費(fèi)、購書經(jīng)費(fèi)、博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)、一元劇場、花鼓戲保護(hù)保存、演出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、送戲下鄉(xiāng)、劇團(tuán)傳承人工資提標(biāo)、文化市場執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、掃黃打非經(jīng)費(fèi)、旅游執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、文化執(zhí)法監(jiān)管、旅游管理。其中：會議費(fèi)7.16萬元，主要用于機(jī)關(guān)會議開支；旅游專項(xiàng)資金8萬元，主要用于旅游宣傳營銷；送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于送電影下鄉(xiāng)村；文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)18萬元，主要用于城市、農(nóng)村開展文化活動；農(nóng)家書屋配經(jīng)費(fèi)7萬元, 用于鄉(xiāng)村農(nóng)家書屋購書及開展讀書活動；購書經(jīng)費(fèi)14萬元,用于圖書館購書；文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元,用于縣市省文物保護(hù)；博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元,用于博物館日常接待游客活動; 一元劇場5萬元,用于一元劇場活動開支; 花鼓戲保護(hù)保存19萬元,用于花鼓戲保護(hù)保存; 演出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)37萬元,用于平時演出活動;送戲下鄉(xiāng)17萬元,用于下鄉(xiāng)演出惠民活動; 劇團(tuán)傳承人工資提標(biāo)38萬元,用于劇團(tuán)傳承人工資;文化市場執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)10萬元,用于文化市場執(zhí)法監(jiān)管工作方面開支;掃黃打非經(jīng)費(fèi)2萬元,用于開展掃黃打非活動;文化執(zhí)法監(jiān)管40萬元,用于對網(wǎng)吧游戲廳及娛樂場所等的監(jiān)管，旅游管理19萬，主要用于旅游宣傳營銷方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款58.43萬元，比上年減少29.73萬元，減少33.72%。主要原因是：履行節(jié)約,減少了行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.1萬元，比上年減少0.9萬元，降低7.5％。因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）。主要原因是：嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算3.2萬元，擬召開文化旅游會議4次，人數(shù)120人，內(nèi)容為宣傳和推廣。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展培訓(xùn)0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本年度政府采購預(yù)算總額300萬元，其中，貨物類采購預(yù)算20萬元，工程類采購預(yù)算80萬元，，服務(wù)類采購預(yù)算200萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1441.28萬元，其中，基本支出1125.12萬元，項(xiàng)目支出316.16萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年岳陽縣文化旅游廣電局預(yù)算公開表匯總.xlsx
文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算.xlsx.doc
文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算表.xlsx
岳陽縣旅游開發(fā)中心2022年預(yù)算公開.doc
岳陽縣旅游開發(fā)中心部門2022年預(yù)算公開表.xlsx.xlsx