岳陽(yáng)縣國(guó)土資源中心所2014-部門預(yù)算編制說明
一、基本情況
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源中心所實(shí)有人數(shù)165人，其中：在職人員154人，退休人員11人。
二、預(yù)算收入、支出情況
2014-度預(yù)算收入總額為902.37萬(wàn)元，其中：納入預(yù)算管理的非稅收入撥款29.15萬(wàn)元，其他收入873.22萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入823.22萬(wàn)元，其他收入50萬(wàn)元）。
2014-度預(yù)算支出總額為902.37萬(wàn)元，其中：基本支出750.36萬(wàn)元（其中：工資福利支出555.58萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出98.90萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出95.88萬(wàn)元），項(xiàng)目支出152.01萬(wàn)元。
詳見：2014-岳陽(yáng)縣國(guó)土資源中心所預(yù)算收支表
三、預(yù)算支出編制說明
按照中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的文件精神，我局從嚴(yán)壓縮一般性支出和“三公”消費(fèi)支出，從緊編制支出預(yù)算。
一般性支出按2013-實(shí)際支出數(shù)下降16%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算，加上人員實(shí)際經(jīng)費(fèi)開支確定支出總額。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：按2013-實(shí)際支出數(shù)下降30%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算。
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源中心所
二○一四-八-
| 附件2 | ||||
| 2014-岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所預(yù)算收支表 | ||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 功能科目名稱 |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 29.15 | 一、基本支出 | 750.36 | |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 555.58 | ||
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 29.15 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 98.90 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 95.88 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 152.01 | ||
| 四、中央財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 六、其他收入 | 873.22 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
| 六、結(jié)余 | 0.00 | |||
| 收入合計(jì) | 902.37 | 支出合計(jì) | 902.37 | |
| 說明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 | ||||
| 附件3 | |
| 2014-岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |
| 單位：元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
| 合 計(jì) | 931,000.00 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 414,000.00 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 517,000.00 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 517,000.00 |
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 | |
| 注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |