岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心2014-部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本情況
岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心實(shí)有人數(shù)12人，其中：在職人員12人。
二、預(yù)算收入、支出情況
2014-度預(yù)算收入總額為72.65萬(wàn)元，其中：其他收入72.65萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入72.65萬(wàn)元）。
2014-度預(yù)算支出總額為72.65萬(wàn)元，其中：基本支出59.93萬(wàn)元（其中：工資福利支出44.54萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出8.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.52萬(wàn)元），項(xiàng)目支出12.72萬(wàn)元。
詳見(jiàn)：2014-岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心預(yù)算收支表
三、預(yù)算支出編制說(shuō)明
按照中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的文件精神，我局從嚴(yán)壓縮一般性支出和“三公”消費(fèi)支出，從緊編制支出預(yù)算。
一般性支出按2013-實(shí)際支出數(shù)下降16%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算，加上人員實(shí)際經(jīng)費(fèi)開(kāi)支確定支出總額。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：按2013-實(shí)際支出數(shù)下降30%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算。
岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心
二○一四-八-
| 附件2 | ||||
| 2014-岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心預(yù)算收支表 | ||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 功能科目名稱 |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 0.00 | 一、基本支出 | 59.93 | |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 44.54 | ||
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 8.87 | ||
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6.52 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 12.72 | ||
| 四、中央財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 六、其他收入 | 72.65 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
| 六、結(jié)余 | 0.00 | |||
| 收入合計(jì) | 72.65 | 支出合計(jì) | 72.65 | |
| 說(shuō)明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 | ||||
| 附件3 | |
| 2014-岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |
| 單位：元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
| 合 計(jì) | 65,600.00 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 45,600.00 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 20,000.00 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20,000.00 |
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 | |
| 注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |