岳陽縣規(guī)劃局2016-預算編制情況說明
按照《岳陽縣財政預算決算公開實施方案》（岳縣政辦函2013〔97〕號）要求，我局認真組織和部署了財政部門預算的編制工作，現(xiàn)就我局預算編制的有關(guān)情況說明如下：
一、基本職能及主要工作
職能參照縣編委批準的三定方案。2016-重點工作任務一是圍繞工作職能，加強規(guī)劃城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作。開展城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)內(nèi)新開、麻塘的控詳規(guī)劃編制，啟動新墻鎮(zhèn)等國家重點鎮(zhèn)的控制性詳細規(guī)劃編制；加快完成鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）域村鎮(zhèn)布局規(guī)劃評審；完成張谷英、筻口、新墻、公田、-田、毛田6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的住房信息錄入。二是圍繞內(nèi)部管理，切實提升規(guī)劃管理水平。嚴格執(zhí)行縣城總體規(guī)劃和近期建設(shè)規(guī)劃，強化精品意識，加強重點區(qū)域、重點地段修建性詳細規(guī)劃設(shè)計及建筑設(shè)計方案審查關(guān)，特別是建筑形式、建筑風格、建筑色彩的審查，提高城鄉(xiāng)規(guī)劃建筑品質(zhì)；加強規(guī)劃信息系統(tǒng)化建設(shè)：啟動信息平臺硬件建設(shè)、推進一張圖管理模式、提高規(guī)劃行政審批效率；組織開展好縣規(guī)劃委員會的常工作，重大規(guī)劃決策、重大項目的規(guī)劃方案由縣規(guī)劃委員會審查。三是圍繞縣域經(jīng)濟發(fā)展，堅決打贏禁違拆違治違攻堅戰(zhàn)。啟動城區(qū)數(shù)字禁違指揮監(jiān)控平臺建設(shè)，強化責任落實，加大巡查力度，進一步完善禁違工作網(wǎng)絡(luò)體系，細化量化定責標準；建立和完善信息收集、報告、對比、掛號、銷號等制度；將存量違建拆除作為階段和-度考核指標，分解任務，督促制定拆除方案，逐步消化；加大居民點建設(shè)力度。
二、部門概況
縣規(guī)劃局為參照公務員管理單位。局機關(guān)有干部職工24人，退休人員7人。下設(shè)一個二級機構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊，有干部職工35人。2016-，經(jīng)勞務派遣聘請了24名控建協(xié)管員。
三、收支預算總體情況
2016-縣規(guī)劃局收入預算總額為1610萬元，其中當-財政撥款收入620萬元，專項撥款992萬元。相應安排支出預算1610萬元，其中：基本支出（含工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助）649萬元，項目支出961萬元。
四、支出預算安排情況
縣規(guī)劃局預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務以及承擔全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于規(guī)劃編制、規(guī)劃控建專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
對附屬單位補助支出，是指用于保障局二級機構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊正常運轉(zhuǎn)的常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。
二〇一六-四-二十二