岳陽縣規(guī)劃局2013-預(yù)算編制說明
按照《岳陽縣財(cái)政預(yù)算決算公開實(shí)施方案》（岳縣政辦函2013〔97〕號）要求，我局認(rèn)真組織和部署了財(cái)政部門預(yù)算的編制工作，縣就我局預(yù)算編制的有關(guān)情況說明如下：
一、基本職能及主要工作
職能參照縣編委批準(zhǔn)的三定方案。2013-重點(diǎn)工作任務(wù)一是加快推進(jìn)規(guī)劃編制工作，進(jìn)一步完善規(guī)劃體系；二是規(guī)范規(guī)劃行政審批；三是抓好禁違拆違治違工作。
二、部門概況
縣規(guī)劃局為參照公務(wù)員管理單位。局機(jī)關(guān)有干部職工27人，退休人員6人。下設(shè)一個二級機(jī)構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)，有干部職工24人。2013-為加強(qiáng)控建力量，經(jīng)勞務(wù)派遣聘請了21名控建協(xié)管員。
三、收支預(yù)算總體情況
2013-縣規(guī)劃局收入預(yù)算總額為627萬元，其中當(dāng)-財(cái)政撥款收入280萬元，非稅收入撥款20萬元，上級補(bǔ)助收入20萬元，其他收入（撥入專款）307萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算627萬元，其中：基本支出（含工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助）257萬元，項(xiàng)目支出190萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出180萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
縣規(guī)劃局部門預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于規(guī)劃編制、規(guī)劃控建專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出，是指用于保障局二級機(jī)構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。
二〇一三-十一-二十五