| 岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2015-度部門決算公開
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財(cái)政撥款正科級行政事業(yè)單位。負(fù)責(zé)縣政府安全生產(chǎn)委員會的常工作，代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管，新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究及“三同時”審查。設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（法規(guī)股、行政審批辦公室）、非煤�；伞熁ū窆�、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股。下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機(jī)構(gòu)，二級機(jī)構(gòu)均未獨(dú)立核算。全局現(xiàn)有在職在編干部27人，“三性”用工2人，無退休人員。固定資產(chǎn)-末總值91.8萬元，其中一般公務(wù)用車車輛1臺，價(jià)值19.7萬元。
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門決算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，我局收入總計(jì)381.6萬元，即財(cái)政撥款收入224萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款157.6萬元。全-支出總計(jì)381.6萬元。其中，工資福利支出110.5萬元，占總支出的29%；商品和服務(wù)支出74.5萬元，占總支出的20%；對個人和家庭補(bǔ)助支出26.1萬元，占總支出的7%；項(xiàng)目支出170.5萬元，占總支出的44%。
2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)18.1萬元，比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)減少0.9萬元，系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出、提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為：因公出國（境）費(fèi)支出0元，預(yù)算金額0元；公務(wù)接待89批次，540人，共支出5.8萬元，比預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，降低3%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.3萬元，未新購置車輛，比預(yù)算減少0.7萬元，降低5%。
3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出211.1萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)136.6萬元，主要用于在職干部職工工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、對個人及家庭的補(bǔ)助等，常公用經(jīng)費(fèi)74.5萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)等方面。
4、-度政府采購支出決算情況
2015-一般公共預(yù)算撥款政府采購合計(jì)42.51萬元，其中通用設(shè)備7.78萬元，專用設(shè)備41.73萬元，主要用于辦公設(shè)備、耗材及安全裝備采購，采購程序嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。
（二）、下一步措施及建議
2015-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，以“開源節(jié)流”為宗旨，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計(jì)制度》；強(qiáng)化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為全縣的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境
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| 岳陽縣2015-度安監(jiān)局支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計(jì) | 224 | 157.6 | ||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 40.5 | ||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 65.9 | |||||||||||
| 社會保障繳費(fèi) | ||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 4.1 | |||||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 7.2 | ||||||||||
| 印刷費(fèi) | 3.3 | |||||||||||
| 水費(fèi) | 1 | |||||||||||
| 電費(fèi) | 2 | |||||||||||
| 郵電費(fèi) | 2.2 | |||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||
| 公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.3 | |||||||||||
| 其他交通費(fèi) | ||||||||||||
| 差旅費(fèi) | 0.9 | |||||||||||
| 維修費(fèi) | 2.6 | |||||||||||
| 會議費(fèi) | 1.5 | |||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 1.9 | |||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 4.6 | |||||||||||
| 工會經(jīng)費(fèi) | 5.4 | |||||||||||
| 福利費(fèi) | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 31.6 | |||||||||||
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | 2.7 | |||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 23.4 | |||||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 12.9 | 157.6 | ||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
| 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結(jié)余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||