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岳陽縣移民局2015年度決算編 報(bào) 說 明
來源:縣移民局   2017-05-11 00:00
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岳陽縣移民局2015-度決算

編 報(bào) 說 明

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣移民局于2004-3-成立,屬于正科級(jí)行政事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室,財(cái)務(wù)股,工程管理股,規(guī)劃計(jì)劃股,法制股,現(xiàn)有干部、職工16人,主要工作職能是落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于大中型水庫(kù)移民的后期扶持政策,負(fù)責(zé)全縣移民的管理,維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定,促進(jìn)移民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2016-,我局轉(zhuǎn)換工作思路,轉(zhuǎn)變工作方式方法;推優(yōu)常規(guī)工作力求創(chuàng)新出彩,打造管理新常態(tài);盯緊考核指標(biāo),全力創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu),在2016-移民后扶工作中進(jìn)入了省市先進(jìn)行列。

二、2016-度部門決算表

附表一:決算收支總表

附表二:支出決算明細(xì)表

附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度收入總計(jì)203.4萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款177.4萬元,基金預(yù)算財(cái)政撥款26萬元。

2016-支出總計(jì)203.4萬元,按資金來源分為:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出177.4萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出26萬元。按基本支出與項(xiàng)目支出分為基本支出157.4萬元,系保障我局一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出46萬元。主要用于開展移民專項(xiàng)工作而發(fā)生的常性工作經(jīng)費(fèi)開支等。

2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)8.46萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出8.46萬元,公務(wù)接待共169批1825人次。比2015-決算數(shù)減少0.8萬元,降低8.7%。詳見《2016-度縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》。

3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)157.4萬元。其中,人員經(jīng)費(fèi)支出123.03萬元,主要用于我局人員的工資、津貼補(bǔ)貼發(fā)放、社會(huì)保障繳費(fèi)及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等;常公用經(jīng)費(fèi)支出34.37萬元,主要用于辦公、印刷、水電、招待、物業(yè)、會(huì)議等常經(jīng)費(fèi)開支。

四、數(shù)字說明

1、2016--末正式編制人員17人,2016-未發(fā)生變化。

2、單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金均按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)繳納,住房公積金單位部分按工資12%繳納。

3、我局在岳陽縣政務(wù)公開中心大樓辦公,沒有自有房屋。所以財(cái)決附01表資產(chǎn)情況表中無辦公和業(yè)務(wù)用房。

2016-岳陽縣移民局財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)制度,全力確保了機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,基本實(shí)現(xiàn)了-初的預(yù)算收支計(jì)劃,達(dá)到了收支平衡目標(biāo)。