二0一七-岳陽(yáng)縣城建投資管理中心預(yù)算編報(bào)
說(shuō) 明
一、基本情況
岳陽(yáng)縣城建投資管理中心于2006-3-1正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類(lèi)事業(yè)單位，直屬縣人民政府，單位核定全額撥款事業(yè)編制18名，設(shè)置有辦公室、財(cái)務(wù)室、工程股三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。目前，岳陽(yáng)縣城市建設(shè)投資管理中心正式編制到位18人。
二、收入情況
岳陽(yáng)縣城市建設(shè)投資管理中心2017-度預(yù)算收入2516200元，其中財(cái)政撥款收入為1516200元，其他收入1000000元。
三、支出情況
2016-度預(yù)算支出為2516200元，其中基本支出1416200元，項(xiàng)目支出1100000元。
1、基本支出1416200元
(1)、工資福利支出1174300元
其中：基本工資506200元、津貼補(bǔ)貼359600元、社會(huì)保障繳費(fèi)308500元。
(2)、商品和服務(wù)支出138000元
其中：辦公費(fèi)18000元、印刷費(fèi)4000元、水費(fèi)2000元、電費(fèi)12000元、物業(yè)管理費(fèi)19000元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用12000元、差旅費(fèi)22500元、維修費(fèi)3800元、會(huì)議費(fèi)24600元、培訓(xùn)費(fèi)6800元、公務(wù)接待費(fèi)9500元、其他3800元。
(3)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助103900元
其中：住房公積金103900元。
2、項(xiàng)目支出1100000元
(1)、爭(zhēng)取開(kāi)發(fā)銀行貸款融資專(zhuān)項(xiàng)支出100000元。
(2)、申貸融資經(jīng)費(fèi)1000000元
3、“三公”經(jīng)費(fèi)112000元
其中:公務(wù)接待費(fèi)支出75000元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37000元。
四、數(shù)字說(shuō)明
1、2016--末正式編制人員17人，2017--初正式編制人員18人。
2、單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金均按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行繳納，住房公積金單位部份按工資的10%繳納。
2016-岳陽(yáng)縣城市建設(shè)投資管理中心財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)制度，全力確保了機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，基本實(shí)現(xiàn)了-初的預(yù)算收支計(jì)劃，達(dá)到了收支平衡目標(biāo)。