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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

張蕓燕

聯(lián)絡(luò)電話

1397401****

人員編制

20

實(shí)有人數(shù)

20

職能職責(zé)概述

岳陽縣城建投資管理中心是2006年成立。其主要職能是：①代表政府行使城建項(xiàng)目投資主體職能，負(fù)責(zé)對城市基礎(chǔ)建設(shè)資金的投入和管理，確保資金產(chǎn)出效益。②代表政府進(jìn)行城建資金的舉債和還貸，多渠道、多形式籌措城建資金。③代表政府統(tǒng)一運(yùn)作國有城建資產(chǎn)，實(shí)行國有資產(chǎn)保值、增值。④管理城市客運(yùn)、廣告等無形城市資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。⑤壟斷經(jīng)營城市規(guī)劃區(qū)國有土地。⑥負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營。⑦負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目的招商工作。⑧負(fù)責(zé)全縣中小企業(yè)信用擔(dān)保監(jiān)管。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1.爭取項(xiàng)目融資貸款

任務(wù)2.完成背街小巷建設(shè)

任務(wù)3.拓展擔(dān)保業(yè)務(wù)。

任務(wù)4.完成機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作

……

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

一、拓寬渠道，加大力度融資爭取項(xiàng)目貸款規(guī)模168000萬元.

二、突出重點(diǎn)，加快步伐建城一是完成市政工程項(xiàng)目預(yù)審。主要對城南路、團(tuán)結(jié)北路、車站北路、人行道板、億豐二期市政配套等部分市政項(xiàng)目建設(shè)。

三、完成背街小巷改造。主要對城南、集鎮(zhèn)、粵西、天鵝、衛(wèi)農(nóng)、向陽等社區(qū)18條背街小巷實(shí)施改造。

四、夯牢基座，提升經(jīng)營實(shí)力

城建投在加大投融資力度的同時(shí)，積極拓展擔(dān)保業(yè)務(wù)，努力解決我縣中小企業(yè)融資難的問題。幾年來，擔(dān)保公司為我縣106家中小企業(yè)提供擔(dān)保，目前在保余額2.58億元。確保了國有資產(chǎn)的保值增值，扶持了全縣中小企業(yè)的發(fā)展，培育了地方財(cái)源。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

197.81

147.81

50

1、局機(jī)關(guān)

197.81

147.81

50

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

197.81

147.81

119.3

28.51

50

0

1、局機(jī)關(guān)

197.81

147.81

119.3

28.51

50

0

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

8.67

5.16

3.51

0

0

1、局機(jī)關(guān)

8.67

5.16

3.51

0

0

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

52.64

52.64

1、局機(jī)關(guān)

52.64

52.64

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：攻堅(jiān)克難，加大融資

目標(biāo)2：積極穩(wěn)妥，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)

目標(biāo)3：堅(jiān)守崗位，做好本職工作

完成融資168000萬，完成背街小巷建設(shè)，

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

融資貸款

150000

100%

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

完成背街小巷、文明創(chuàng)建等項(xiàng)目

完成

完成

成本指標(biāo)

全年財(cái)政整體支出

197.81

197.81

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

保障道路暢通，文明創(chuàng)建、人行道板、人行道隔離樁、重要路段公益廣告宣傳

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

搭建了一個(gè)招商引資的大平臺(tái)，為縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了經(jīng)濟(jì)保障。

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

為環(huán)衛(wèi)綠化做出了貢獻(xiàn)

效益明顯

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

社會(huì)公眾比較滿意

95%

95%

績效自評綜合得分

92

評價(jià)等次

優(yōu)+

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

黃  洋

主任

岳陽縣城建投資管理中心

趙耕耘

黨組成員

岳陽縣城建投資管理中心

張蕓燕

會(huì)計(jì)

岳陽縣城建投資管理中心

評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日