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歸檔時(shí)間:2021-05-24
岳陽縣城建投2017年度整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告
來源:岳陽縣城建投   2018-11-16 15:40
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岳陽縣2017年度部門(單位)整體支出

績效評價(jià)自評報(bào)告

 

 

 

部門(單位)名稱     岳陽縣城建投資管理中心                               

預(yù)算編碼            YYX 097                            

評價(jià)方式:部門(單位)績效自評

評價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評價(jià)組   

 

 

報(bào)告日期: 2018  年   10月  25 日

岳陽縣財(cái)政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

張蕓燕

聯(lián)絡(luò)電話

1397401****

人員編制

20

實(shí)有人數(shù)

20

職能職責(zé)概述

岳陽縣城建投資管理中心是2006年成立。其主要職能是:①代表政府行使城建項(xiàng)目投資主體職能,負(fù)責(zé)對城市基礎(chǔ)建設(shè)資金的投入和管理,確保資金產(chǎn)出效益。②代表政府進(jìn)行城建資金的舉債和還貸,多渠道、多形式籌措城建資金。③代表政府統(tǒng)一運(yùn)作國有城建資產(chǎn),實(shí)行國有資產(chǎn)保值、增值。④管理城市客運(yùn)、廣告等無形城市資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。⑤壟斷經(jīng)營城市規(guī)劃區(qū)國有土地。⑥負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營。⑦負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目的招商工作。⑧負(fù)責(zé)全縣中小企業(yè)信用擔(dān)保監(jiān)管。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1.爭取項(xiàng)目融資貸款

任務(wù)2.完成背街小巷建設(shè)

任務(wù)3.拓展擔(dān)保業(yè)務(wù)。

任務(wù)4.完成機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作

……

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績

一、拓寬渠道,加大力度融資爭取項(xiàng)目貸款規(guī)模168000萬元.

二、突出重點(diǎn),加快步伐建城一是完成市政工程項(xiàng)目預(yù)審。主要對城南路、團(tuán)結(jié)北路、車站北路、人行道板、億豐二期市政配套等部分市政項(xiàng)目建設(shè)。

三、完成背街小巷改造。主要對城南、集鎮(zhèn)、粵西、天鵝、衛(wèi)農(nóng)、向陽等社區(qū)18條背街小巷實(shí)施改造。

四、夯牢基座,提升經(jīng)營實(shí)力

城建投在加大投融資力度的同時(shí),積極拓展擔(dān)保業(yè)務(wù),努力解決我縣中小企業(yè)融資難的問題。幾年來,擔(dān)保公司為我縣106家中小企業(yè)提供擔(dān)保,目前在保余額2.58億元。確保了國有資產(chǎn)的保值增值,扶持了全縣中小企業(yè)的發(fā)展,培育了地方財(cái)源。

 

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

197.81

 

147.81

 

 

50

1、局機(jī)關(guān)

197.81

 

147.81

 

 

50

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

197.81

147.81

119.3

28.51

50

0

1、局機(jī)關(guān)

197.81

147.81

119.3

28.51

50

0

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

8.67

5.16

3.51

0

0

 

1、局機(jī)關(guān)

8.67

5.16

3.51

0

0

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

52.64

52.64

 

 

1、局機(jī)關(guān)

52.64

52.64

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:攻堅(jiān)克難,加大融資

目標(biāo)2:積極穩(wěn)妥,推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)

目標(biāo)3:堅(jiān)守崗位,做好本職工作

完成融資168000萬,完成背街小巷建設(shè),

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實(shí)績,即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容)

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

融資貸款

150000

100%

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

完成背街小巷、文明創(chuàng)建等項(xiàng)目

完成

完成

成本指標(biāo)

全年財(cái)政整體支出

197.81

197.81

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

保障道路暢通,文明創(chuàng)建、人行道板、人行道隔離樁、重要路段公益廣告宣傳

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

搭建了一個(gè)招商引資的大平臺(tái),為縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了經(jīng)濟(jì)保障。

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

為環(huán)衛(wèi)綠化做出了貢獻(xiàn)

效益明顯

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

社會(huì)公眾比較滿意

95%

95%

績效自評綜合得分

92

評價(jià)等次

優(yōu)+

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

黃  洋

主任

岳陽縣城建投資管理中心

 

趙耕耘

黨組成員

岳陽縣城建投資管理中心

 

張蕓燕

會(huì)計(jì)

岳陽縣城建投資管理中心

 

 

 

 

 

評價(jià)組組長(簽字):

 

 

 

 

 

 

年    月    日

部門(單位)意見:

 

 

 

 

 

 

 

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

 

年    月    日

 

填報(bào)人(簽名):                          聯(lián)系電話: